| 0537/20 |
PHM, autopríslušenstvo, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
809,61 € |
31.03.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0017/20 |
Vybudovanie kancelárskych priestorov na SPŠ, Komenského TT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RESTORE s.r.o. |
51226987 |
|
41 763,43 € |
31.03.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0609/20 |
Technická podpora na hardvérovú a softvérovú infraštruktúru projektu Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a minorezortných pamäťových a fondových inštitúcií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
9 542,06 € |
31.03.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0019/20 |
Aktualizácia rozpočtu k projektovej dokumentácie:"Deinštitucionalizácia DSS Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Slavomír Kelemen SK DESIGN |
41643984 |
|
180,00 € |
31.03.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0531/20 |
Vysielanie relácie Streda v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 457,60 € |
31.03.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0654/20 |
Gumené rukavice jednorázové |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Virema Trade, s.r.o. |
36247651 |
|
1 560,00 € |
31.03.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0503/20 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
9 452,28 € |
31.03.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0625/20 |
Dezinfekčný gél do bezdotykových dávkovačov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ecolab s.r.o. |
46995935 |
|
111,60 € |
31.03.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0627/20 |
Dezinfekčný gél do bezdotykových dávkovačov - oprava faktúry 202400064 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ecolab s.r.o. |
46995935 |
|
122,40 € |
31.03.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0497/20 |
Natočenie, príprava propagačného videa k župnej olympiáde |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KO Box CLUB Galanta |
45014132 |
|
300,00 € |
30.03.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0517/20 |
Kovové skrine roletové |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
1 616,70 € |
30.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0510/20 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
83,10 € |
30.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0498/20 |
Dezinfekčný alkoholový roztok na ruky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Medimex SLOVAKIA s.r.o. |
51206323 |
|
11 340,00 € |
30.03.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0507/20 |
Dodávka tepla - vyúčt. od 1.2. do 31.12.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
383,55 € |
30.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0514/20 |
Pitná voda,plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
|
189,00 € |
30.03.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0511/20 |
Prenájom časti nehnuteľností na VD Gabčíkovo za účelom prevádzkovania a údržby cyklotrasy k.ú. Kyselica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Bratislava |
3602204701 |
|
16,84 € |
30.03.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0494/20 |
Mydlá - COVID 19 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COOP VOZ, a.s. |
36248444 |
|
468,00 € |
27.03.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0489/20 |
Textilné rúška |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KLEMON MODE s.r.o. |
36257486 |
|
3 060,00 € |
26.03.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0488/20 |
Bavlnené 2-vrstvové rúška |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KEYD, s.r.o. |
44259221 |
|
15 000,00 € |
26.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0490/20 |
Respirátory KN95 s FFP2 filtrom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria AG Art. s.r.o. |
44040962 |
|
33 000,00 € |
26.03.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0544/20 |
Prenájom časti pozemku pre stavbu "Cyklotrasa Horné Saliby - Dolné Saliby" v k.ú. Horné Saliby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodárský podnik, š.p. Odštepný závod Piešťany |
3602204702 |
|
1,03 € |
26.03.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0543/20 |
Prenájom časti hrádze Čiernej Vody pre stavbu "Cyklotrasa Kráľov Brod - Dolný Chotár/1.etapa" v k.ú. Kráľov Brod |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodárský podnik, š.p. Odštepný závod Piešťany |
3602204702 |
|
1,00 € |
26.03.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0542/20 |
Prenájom časti pozemku pre stavbu "Spevnenie koruny pravostrannej hrádze VS Kkráľová v k.ú.Dolná Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodárský podnik, š.p. Odštepný závod Piešťany |
3602204702 |
|
1,03 € |
26.03.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0541/20 |
Prenájom časti pozemku pre stavbu "Spevnenie koruny pravostrannej hrádze VS Kkráľová v k.ú.Váhovce" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodárský podnik, š.p. Odštepný závod Piešťany |
3602204702 |
|
1,03 € |
26.03.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0486/20 |
26.3.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KLEMON MODE s.r.o. |
36257486 |
|
8 160,00 € |
25.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0530/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 556,98 € |
25.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0529/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
8,24 € |
25.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0528/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
674,99 € |
25.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0527/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 738,24 € |
25.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0526/20 |
Dodávka elektriny 4/2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 413,03 € |
25.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
