| 0616/20 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 400,00 € |
06.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0560/20 |
Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - X-BIONIC - Kvetoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
746,04 € |
06.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0566/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Športové gymnázium Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
06.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0636/20 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
06.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0615/20 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
06.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0614/20 |
Výkon správy majetku paušál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
06.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0815/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Záhorská galéria v Senici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
33,54 € |
06.04.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0536/20 |
Oprava mot.vozidla TT 781 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
480,07 € |
03.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0545/20 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUDr. Michal Miškovič - advokátska kancelária s.r.o. |
47255846 |
|
10 152,00 € |
03.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0551/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ automobilová Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
03.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0550/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SZŚ Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
03.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0549/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Galéria Jána Koniarka Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
03.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0586/20 |
Refundácia nákladov na zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku |
00162400 |
|
1 525,10 € |
03.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0522/20 |
USB kľúče - mandátny certifikát s USB čítačkou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
804,00 € |
02.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0520/20 |
Žiadosť o úpravu rozpočtu - akceptácia diela objednávateľom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
5 431,80 € |
02.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0518/20 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
592,51 € |
02.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0513/20 |
Tašky papierové - COVID19 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
121,56 € |
02.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0512/20 |
Tašky papierové - COVID19 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
243,00 € |
02.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0540/20 |
Športové fľaše na vodu s logom TTSK, medaile na Župnú olympiádu Stredoškolskej mládeže TTSK, na Župný Race TTSK, na Krajský pohár v ľadovom hokeji |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Roman - SANTAL
reklamná agentúra |
34217240 |
|
7 125,00 € |
02.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0519/20 |
Žiadosť o úpravu rozpočtu - inštalácia na prostredie objednávateľ, školenie užívateľov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
13 579,48 € |
02.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0568/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
02.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0548/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ obchodu a služieb Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
02.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0547/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Galéria Jána Koniarka Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
02.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0515/20 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
168,00 € |
02.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0556/20 |
Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HARPÚNA 2018/2019, s.r.o. |
46782796 |
|
3 746,76 € |
02.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0535/20 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore 3/2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0534/20 |
Nepretržitá pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0533/20 |
Nepretržitá pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0509/20 |
Dodávka plynu - objekt internátu SOŚ Jozefa Čabelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
630,60 € |
01.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0508/20 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 025,37 € |
01.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
