| 0847/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 738,24 € |
26.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0846/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 419,55 € |
26.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0820/20 |
Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
121,50 € |
25.05.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0811/20 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
25.05.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0836/20 |
Ročné predplatné Digitál/Hospodkárske noviny - Ing.Horáková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
99,90 € |
24.05.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0809/20 |
Ochranné rúška na tvár sublimované |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
3b, s.r.o. |
36513148 |
|
417,60 € |
22.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0808/20 |
Oprava mot.vozidla TT 420 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
280,20 € |
22.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0822/20 |
Zverejnenie inzerátu na predaj nehnuteľného majetku TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
1 185,00 € |
22.05.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0816/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Galantská knižnica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
22.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0807/20 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
129,00 € |
22.05.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0823/20 |
Polepy na autá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
20,40 € |
22.05.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0824/20 |
Telefonne poplatky, mobilný internet 1.4.-30.4.2020 /reklamácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
135 940,20 € |
21.05.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0819/20 |
Telefonne poplatky 1.-30.4.2020 /reklamácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 221,66 € |
21.05.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0801/20 |
Live streamingu a záznamu zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK dňa 20.5.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
352,00 € |
20.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0805/20 |
Zverejnenie pracovnej ponuky - projektový manažér /Oddelenie implementácie projektov/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
82,80 € |
20.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0804/20 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUDr. Michal Miškovič - advokátska kancelária s.r.o. |
47255846 |
|
4 320,00 € |
20.05.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0788/20 |
Vizitky - Ing. Grychniková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
61,20 € |
19.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0798/20 |
Skladačka - Združenie samosprávnych krajov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
92,72 € |
19.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0827/20 |
Vytvorenie informačnej webovej stránky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽP Informatika s.r.o. |
36741388 |
|
3 216,00 € |
19.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0812/20 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
704,59 € |
19.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0789/20 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
618,76 € |
19.05.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0814/20 |
Prenájom priestorov II.Q. 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
378,50 € |
19.05.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0813/20 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
625,00 € |
19.05.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0796/20 |
Zverejnenie inzearaátu na predaj nehnuteľného majetku TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
1 474,20 € |
18.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0785/20 |
Vypracovanie geometrického plánu z dôvodu vysporiadania vlastníckych vzťahov pozemkov v areáli Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb pre dospelých v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Hilko - GEODET |
44540850 |
|
950,00 € |
18.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0843/20 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní "festival Ruská zima 2020 v Petrohrade" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola Skalica |
37838504 |
|
1 000,00 € |
18.05.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0024/20 |
Stavebné práce pre projekt:Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa-Dlhá nad Váhom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
480 445,26 € |
18.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0803/20 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - Ekoposs+ |
37172433 |
|
1 932,00 € |
18.05.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0791/20 |
Dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia,doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
587,76 € |
15.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0810/20 |
Kytica na protokolárne účely - p. prezidentka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
35,60 € |
15.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
