| 0984/20 |
Občerstvenie na stretnutie finančnej sekcie SK8 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
45,00 € |
15.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0983/20 |
Občerstvenie na zasadnutie Rady TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
88,00 € |
15.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0969/20 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
380,43 € |
15.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0034/20 |
Stavebný dozor investora na stavbách rekonštrukcie a modernizácie ciest Šoporňa-Dlhá nad Váhom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
M - STAV Servis s.r.o. |
47004291 |
|
9 216,00 € |
15.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0940/20 |
Predplatné E-Poradca /elektronický poradca/ - online prístup k predplateným mesačníkom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
64,00 € |
13.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0935/20 |
Znalecký posudok k stanoveniu jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena k.ú. Ratnovce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Anna Bugárová |
44927924 |
|
210,00 € |
13.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0968/20 |
Finančná spoluúčasť - rehabilitácia pacientov TTSK v Adeli Medical Center |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADELI s. r. o. |
35850655 |
|
1 570,00 € |
13.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0917/20 |
Obnova kvalifikačného mandátneho certifikátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
12.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0959/20 |
Občerstvenie - oblátky na repre účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Guden Guden s.r.o. |
36350834 |
|
196,00 € |
12.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0962/20 |
Oprava protipožiarnych dverí v podzemných garážach ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALBA - STEEL, s.r.o. |
46823603 |
|
125,00 € |
12.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0910/20 |
Pietny veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
11.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0939/20 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
43,98 € |
11.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0952/20 |
Vodné, stočné, zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
132,95 € |
11.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0956/20 |
Vyjadrenie o existencii PTZ Orange Slovensko na stavebnú akciu "Vážska cyklomagistrála -Trnava: časť Obec Zavar - východný extravilán" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Michlovský spol. s r.o. |
36230537 |
|
15,00 € |
11.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0938/20 |
Verejné elektronické komunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
|
3 360,00 € |
11.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0932/20 |
Znalecký posudok na stanovenia všeob.hodnoty nehnuteľností novovytvorených pozemnkov k.ú. Horné Orešany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Robert Gombár |
40347451 |
|
160,00 € |
10.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0931/20 |
Znalecký posudok na stanovenia všeob.hodnoty nehnuteľností novovytvorených pozemnkov k.ú. Horné Orešany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Robert Gombár |
40347451 |
|
160,00 € |
10.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0909/20 |
Darčekové predmety na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JK Foto Studio, s.r.o. |
44101511 |
|
800,00 € |
10.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0918/20 |
Darčekové sety pre protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REVA Bojničky, a.s. |
36237833 |
|
1 080,00 € |
10.06.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0929/20 |
Tlmočenie tlačového brífingu - vznik Zdravotníckej fakulty UCM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Milena Fabšicová |
47045639 |
|
75,00 € |
10.06.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0949/20 |
Oprava poškodeného zábradlia na objekte Lávka Mikulčice - Kopčany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STAVOKOV, spol.s r. o. |
34108777 |
|
353,64 € |
10.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0948/20 |
Oprava poškodeného zábradlia na objekte Lávka Mikulčice - Kopčany, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STAVOKOV, spol.s r. o. |
34108777 |
|
599,54 € |
10.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0937/20 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
726,06 € |
10.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0941/20 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
113,70 € |
10.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0899/20 |
Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
121,50 € |
09.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0898/20 |
Nápoje pre protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REVA Bojničky, a.s. |
36237833 |
|
989,40 € |
09.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0922/20 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
17,52 € |
09.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0928/20 |
Tlmočenie tlačového brífingu - podpísanie Memoranda o spolupráci TTSK a SZĽH |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Milena Fabšicová |
47045639 |
|
75,00 € |
09.06.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0916/20 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
4 032,00 € |
09.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0887/20 |
Certifikačné služby - predĺženie domeny "familynet.sk" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
15,00 € |
08.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
