| 1064/20 |
Preklad textu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
8,57 € |
30.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1080/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
497,13 € |
30.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1079/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 391,05 € |
30.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1077/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
95,92 € |
30.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1048/20 |
Zverejnenie pracovnej ponuky - Odborný referent /Odbor zdravotníctva/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
82,80 € |
30.06.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1089/20 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
170,00 € |
30.06.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1047/20 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
30.06.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1004/20 |
Vysielanie relácie Streda v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 457,60 € |
30.06.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1045/20 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
30.06.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0996/20 |
Strážna služba 6/2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
30.06.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1078/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
224,04 € |
30.06.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1075/20 |
Ročný členský príspevok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZÚS Rába - Dunaj - Váh |
30244186 |
|
3 500,00 € |
30.06.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1117/20 |
Teplo a TUV, vodné, stočné, elektrická energia za 1. polrok 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická |
36082058 |
|
1 669,52 € |
30.06.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1063/20 |
PHM od 16.6. - 30.6.2020, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 230,97 € |
30.06.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1068/20 |
Technická podpora na hardvérovú a softvérovú infraštruktúru projektu Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a minorezortných pamäťových a fondových inštitúcií za II. Q 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
9 542,06 € |
30.06.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0036/20 |
Vybudovanie kancelárskych priestorov na SPŠ, Komenského TT podľa súpisu prác |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RESTORE s.r.o. |
51226987 |
|
61 526,87 € |
30.06.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0997/20 |
Tepovanie kobercov v trakte župana a podpredsedov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Erik Holčík, Luxa-tep |
41836367 |
|
306,00 € |
29.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0995/20 |
Športové sady - tričká, vaky na akciu "Župná olympiáda stredoškolskej mládeže", Župný RACE" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
5 647,92 € |
29.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0992/20 |
Podpisové knihy, archívne škatule |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
108,74 € |
29.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0988/20 |
Čistiace prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
49,70 € |
29.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1024/20 |
Občerstvenie - Zastupiteľstvo TTSK dňa 24.6.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
420,49 € |
29.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1006/20 |
Misa WC,skrutky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
98,90 € |
29.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0994/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Hlohovec p. Farkašová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
29.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1065/20 |
Daň z nehnuteľnosti a poplatky - vyúčtovanie r. 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
24,48 € |
29.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1023/20 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DR. habil. Málly Judit Éva Neuro Rehabilitáció |
2009065262 |
|
500,00 € |
27.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0989/20 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
|
215,00 € |
27.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0977/20 |
Veniec na slávnostné odhalenie pamätníka osloboditeľom a obetiam II. svetovej vojny v Maduniciach |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
26.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0976/20 |
Školenie vodičov referentských vozidiel ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTO BETES, s.r.o. |
46947248 |
|
85,00 € |
26.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0975/20 |
Notebooky s príslušenstvom pre projekt "Nízkouhlíková stratégia Trnavskej župy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JRM Slovakia, s.r.o. |
36240842 |
|
6 518,88 € |
25.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0973/20 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
310,80 € |
25.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
