| 1092/20 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 400,00 € |
02.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1091/20 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
02.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1090/20 |
Výkon správy majetku paušál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
02.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1009/20 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000/20 |
Tašky papierové za účelom balenia a distribúcie ochr.pomôcok pre DSS a OvZP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
60,75 € |
01.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1010/20 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore, nepretržitá pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
144,00 € |
01.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1008/20 |
Nepretržitá pohotovosť 6/2020 (Zemianske Sady) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1007/20 |
Nepretržitá pohotovosť 6/2020 (býv.SPŠE Piešťany) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1041/20 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
117,00 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1038/20 |
Dodávka plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
630,60 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1037/20 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 025,37 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1022/20 |
Dobropis k faktúre č. 2001488 - prenájom kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
200,00 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1013/20 |
Pracovná stolička |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Svítková Jarmila - BIBIONE |
35400307 |
|
57,00 € |
01.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1040/20 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 067,05 € |
01.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1025/20 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
5 231,70 € |
01.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1072/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 189,37 € |
01.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1071/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1053/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,39 € |
01.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1052/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
814,59 € |
01.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1051/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
653,24 € |
01.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1050/20 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1011/20 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
19 996,87 € |
01.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1073/20 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
486,94 € |
01.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1070/20 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1005/20 |
Predplatné ročný on-line newsletter ENVIROINFO |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
17,40 € |
30.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0990/20 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
45,00 € |
30.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0993/20 |
Predplatné on line systém pránych a ekonomických informácií a onitoring obchodných spoločností od 3.7.2020 - 2.7.2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SEPI - Systém Ekonomických a Právnych Informácií |
36014991 |
|
6 036,00 € |
30.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1002/20 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
27,48 € |
30.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1060/20 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
30.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1044/20 |
Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
117,67 € |
30.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
