| 1263/20 |
Občerstvenie - zasadnutie Rady TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
78,00 € |
30.07.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1262/20 |
Občerstvenie na pracovné stretnutie riaditeľov kult.organizácií v pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
290,00 € |
30.07.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1176/20 |
Live streamingu a záznamu zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
528,00 € |
29.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1182/20 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
|
317,50 € |
29.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1178/20 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
43,00 € |
29.07.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1168/20 |
Pracovná stolička /oddelenie zahraničných vzťahov/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Svítková Jarmila - BIBIONE |
35400307 |
|
114,00 € |
28.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0044/20 |
Zálohovací systém IT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 748,40 € |
28.07.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1202/20 |
Licencie zálohovacieho software na zálohovanie serverovej infraštruktúry |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
34 401,60 € |
28.07.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1166/20 |
Oprava mot.vozidla TT 261 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
463,36 € |
27.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1213/20 |
Dodávka elektriny 8/2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
70,98 € |
27.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1212/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
8,24 € |
27.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1211/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
674,99 € |
27.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1210/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
59,02 € |
27.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1209/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 556,98 € |
27.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1208/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
165,70 € |
27.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1207/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 738,24 € |
27.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1206/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 419,55 € |
27.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1205/20 |
Oprava systému kontroly vstupu na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
697,50 € |
27.07.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1204/20 |
Oprava bezpečnostných systémov - konfigurácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
749,40 € |
27.07.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0045/20 |
Geodetické zameranie cesty II/426 Skalica-Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Geo-group s.r.o. |
52591514 |
|
2 118,00 € |
27.07.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1157/20 |
Veniec - slávnosti bratstva Slovákov a Čechov dňa 26.7.2020 na Javorine |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
100,00 € |
26.07.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1177/20 |
Občerstvenie - návšteva prezidentky SR na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
383,50 € |
24.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1165/20 |
Občerstvenie - návšteva ministra životného prostredia na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnka Gastronomy, spol. s r. o. |
46241329 |
|
238,80 € |
24.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1156/20 |
Právne služby súvisiace s projektom Čistý deň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KADUC & PARTNERS s.r.o. |
50290762 |
|
196,35 € |
24.07.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1155/20 |
Právne služby súvisiace s projektom Čistý deň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KADUC & PARTNERS s.r.o. |
50290762 |
|
3 226,56 € |
24.07.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1150/20 |
EKO taška darčeková TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
226,80 € |
23.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1172/20 |
Technická podpora - predĺženie podpory na HW a SW |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
46 766,66 € |
23.07.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1141/20 |
Microlife oximetre pre Zariadenia sociálnych služieb OvZP TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
1 836,00 € |
22.07.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1149/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná odb.škola obchodu a služieb Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
22.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1146/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Galéria J.Koniarka Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
22.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
