| 1237/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 230,41 € |
01.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1236/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1235/20 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 025,33 € |
01.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1227/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,79 € |
01.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1226/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
799,75 € |
01.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1225/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
669,80 € |
01.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1224/20 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1186/20 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
26,05 € |
31.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1232/20 |
Výmena batérií v zdroji UPS Symmetra PX 40, výmena dielov, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DTW, s.r.o. |
36831379 |
|
2 625,98 € |
31.07.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1179/20 |
Veniec - uctenia si rómskeho holokaustu 31.7.2020 v Dunajskej Strede |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
31.07.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1239/20 |
Občerstvenie - zasadnutie Zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja |
00159174 |
|
339,00 € |
31.07.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1217/20 |
Servisné služby od 1.7.-31.7.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
4 032,00 € |
31.07.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1187/20 |
Vysielanie relácie Streda v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 457,60 € |
31.07.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1240/20 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
53,38 € |
31.07.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1260/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
94,47 € |
31.07.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1259/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
905,82 € |
31.07.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1258/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 561,59 € |
31.07.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1183/20 |
Vypracovanie odborného stanoviska - posúdenie zhotovenia asfaltového krytu povrchu cyklotrasy Dolná Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
cam - am project, s.r.o. |
524882925 |
|
16 632,00 € |
31.07.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1247/20 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
31.07.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1253/20 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
908,22 € |
31.07.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0037/20 |
Stavebné práce a dodávka materiálu - vybudovanie ekoučebne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FBT Slovakia s.r.o. |
50114255 |
|
29 170,36 € |
31.07.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1298/20 |
Notebook s príslušenstvom, monitor, mobilný telefon, telefonny aparát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
31410952 |
|
1 461,60 € |
31.07.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1233/20 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.07.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1256/20 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
80,56 € |
31.07.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1174/20 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
31.07.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1272/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
225,61 € |
31.07.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1184/20 |
Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
71,21 € |
30.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1181/20 |
Predplatné ZRIADOVATEL od 1.9.2020 do 31.8.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
99,00 € |
30.07.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1193/20 |
Pečiatky Trodat |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
24,31 € |
30.07.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1264/20 |
Občerstvenie na poslaneký klub SMK poslancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
57,20 € |
30.07.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
