| 0042/20 |
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na stavebné úpravy 2.NP internátu na SPŠ TT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ATELIER KM, s.r.o. |
47404183 |
|
696,00 € |
04.08.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1231/20 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 585,34 € |
04.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1197/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Správa a údržba ciest Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
04.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1194/20 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
168,00 € |
04.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1245/20 |
Dodávka plynu - objekt internátu SOŚ Jozefa Čabelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
630,60 € |
03.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1250/20 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
122,29 € |
03.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1219/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,37 € |
03.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1216/20 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
03.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0039/20 |
Stavebné práce vykonané na diele:"Vybudovanie kancelárskych priestorov na SPŠ TT-dokončenie 2. nadzemn.podlažia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RESTORE s.r.o. |
51226987 |
|
24 888,26 € |
03.08.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1267/20 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 400,00 € |
03.08.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1270/20 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty areálu Obchodnej akadémie v Seredi za účelom jeho ďalšieho predaja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Kamil Chovanec |
34648402 |
|
5 750,00 € |
03.08.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0043/20 |
Geodetické zameranie cesty II/590 Šaštín Stráže-Petrova Ves |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Geo-group s.r.o. |
52591514 |
|
2 697,00 € |
03.08.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1196/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Galéria J.Koniarka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
03.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1188/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Vlastivedné múzeum Galanta p. Hegedusová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
03.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1266/20 |
Prenájom parkoviska 7/2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
03.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1265/20 |
Výkon správy majetku paušál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
03.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1203/20 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
19 996,87 € |
03.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1244/20 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 025,37 € |
03.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1318/20 |
Oprava systému kontroly vstupu na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
837,00 € |
02.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1190/20 |
Nepretržitá pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
1,63 € |
01.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1189/20 |
Nepretržitá pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1215/20 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
74,00 € |
01.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1214/20 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 067,05 € |
01.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1191/20 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1229/20 |
Finančná spoluúčasť - rehabilitácia pacientov TTSK v Adeli Medical Center |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADELI s. r. o. |
35850655 |
|
785,00 € |
01.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1200/20 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
138,00 € |
01.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1199/20 |
Nepretržitá pohotovosť (býv.SPŠE Piešťany) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
28,45 € |
01.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1198/20 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému /TOS Budova/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
24,00 € |
01.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0038/20 |
Stavebné práce a dodávka materiálu - výstavba ekoprístrešku pre separovaný odpad |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FBT Slovakia s.r.o. |
50114255 |
|
6 349,18 € |
01.08.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1238/20 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
468,01 € |
01.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
