| 1342/20 |
Občerstvenie na poradu riaditeľov OvZP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
474,30 € |
28.08.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1489/20 |
Stavebný materiál použitý pri úpravách a opravách na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Šmidovič Peter - Gipsol Trnava |
22694064 |
|
127,85 € |
28.08.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0051/20 |
Vykonané práce podľa priloženého súpisu na realizáciu stavby:"Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/581 Podbranč-Myjava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STRABAG |
17317282 |
|
626 527,81 € |
28.08.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1338/20 |
Magnetické pásky do zálohovacieho zariadenia pre zálohovania a archivácie dát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 348,80 € |
27.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0008/20 |
Ubytovanie pre členov delegácie TTSK na pracovné rokovanie v Brne, parkovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SEVAS, Spol. s.r.o. |
41603419 |
|
30 188,00 € |
27.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1331/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS pre deti a dospelých Okoč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
27.08.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1314/20 |
Tašky papierové za účelom balenia a distribúcie ochr.pomôcok pre DSS a OvZP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
121,56 € |
26.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1315/20 |
Sťahovanaie nábytku na trase ÚTTSK - Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
180,00 € |
26.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1354/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
165,70 € |
26.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1353/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
59,02 € |
26.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1352/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
70,98 € |
26.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1351/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,37 € |
26.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1350/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
674,99 € |
26.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1349/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 556,98 € |
26.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1348/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 419,55 € |
26.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1347/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 738,24 € |
26.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0048/20 |
Projektová dokumentácia k projektu:"Modernizácia SOŠ regionálneho rozvoja Rakovice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MFA, s.r.o. |
36714224 |
|
4 330,00 € |
26.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1330/20 |
Dezinfekčný gél do bezdotykových dávkovačov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ecolab s.r.o. |
46995935 |
|
51,00 € |
25.08.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1339/20 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DR. habil. Málly Judit Éva Neuro Rehabilitáció |
2009065262 |
|
500,00 € |
25.08.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1317/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Obchodná akadémia Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
25.08.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1316/20 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
2 000,00 € |
24.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1458/20 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AVENUE 2 s.r.o. |
46065652 |
|
380,00 € |
24.08.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1313/20 |
Kytica, vence na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
195,00 € |
22.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0007/20 |
Kytice - pietna spomienka obetiam 21.augusta 1968 /pracovná cesta v Brne/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kytice v.o.s. |
26232758 |
|
3 000,00 € |
21.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1311/20 |
Právne služby - odpovede k otázkam VO DSS Okoč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KADUC & PARTNERS s.r.o. |
50290762 |
|
273,00 € |
21.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1310/20 |
Právne služby - vypracovaanie právneho stanoviska k predloženým otázkam, rokovanie k právnej agende VO DSS Okoč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KADUC & PARTNERS s.r.o. |
50290762 |
|
756,00 € |
21.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1309/20 |
Právne služby súvisiace s projektom Galantská knižnica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KADUC & PARTNERS s.r.o. |
50290762 |
|
404,25 € |
21.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1301/20 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
116,34 € |
20.08.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1300/20 |
Darčekové predmety pre protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
2 960,00 € |
19.08.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1308/20 |
Oprava poškodeného kondenzátora gongu v kabíne výťahu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elvyt spol. s r. o. |
31419143 |
|
56,64 € |
19.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
