| 1357/20 |
Školenie k tvorbe Programového rozpočtu a návrhu rozpočtu zo SPINu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 578,77 € |
03.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1390/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
03.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1412/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
247,78 € |
03.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1410/20 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
525,58 € |
03.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1360/20 |
Úprava kancelárie č. 141 a výmena dverí kancelária č. 103 /výmena stropu, podlahovej krytiny,svietidiel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROVA Slovakia, spol. s r.o. |
31438806 |
|
15 829,44 € |
03.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1419/20 |
Termokamery,zadný plastový kryt |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Morez Group a.s. |
36659126 |
|
2 484,00 € |
03.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1341/20 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
168,00 € |
03.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0050/20 |
Čiastková faktúra za realizáciu predmetu zmluvy:"Systém riadneho vstupu - rekonštrukcia časti vnútorného priestoru v budove TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROVA Slovakia, spol. s r.o. |
31438806 |
|
68 444,47 € |
03.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1364/20 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
13 331,25 € |
03.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1388/20 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 069,16 € |
03.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1329/20 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
02.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1366/20 |
Dodávka plynu - objekt internátu SOŚ Jozefa Čabelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
630,60 € |
02.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1337/20 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
02.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1416/20 |
Technické zabezpečenie - vyvesenie zástav pri príležitosti osláv SNP v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
60,00 € |
02.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1414/20 |
Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
385,25 € |
02.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1345/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium s vyuč.jaz.maď. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
107,76 € |
02.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1344/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Športové gymnázium Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
02.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1433/20 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
02.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1393/20 |
Tepovanie kobercov v priestoroch ÚTTSK - kancelária podpredsedu TTSK, oddelenia zahr.vzťahov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Erik Holčík, Luxa-tep |
41836367 |
|
64,00 € |
02.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1503/20 |
Kancelárske vybavenie pre potreby TTSK - Študentská ulica č. 18 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
4 119,46 € |
02.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1365/20 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 025,37 € |
02.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1355/20 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
153,00 € |
01.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1359/20 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
24,00 € |
01.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1386/20 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DR. habil. Málly Judit Éva Neuro Rehabilitáció |
2009065262 |
|
1 000,00 € |
01.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1375/20 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 068,64 € |
01.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1378/20 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1374/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,50 € |
01.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1417/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 189,37 € |
01.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1402/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1418/20 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
443,02 € |
01.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
