1801/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 738,24 € |
27.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1800/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 419,55 € |
27.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1798/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
59,02 € |
27.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1797/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 556,98 € |
27.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1796/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
165,70 € |
27.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1763/20 |
Kvalifikovaný mandátny certifikát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
59,88 € |
26.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1826/20 |
Montáž vonných difuzérov Lift do vzduchotechniky na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profi Development s.r.o. |
50867814 |
|
120,00 € |
26.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1891/20 |
Prahové nábehy vstupných dverí z nereze, výroba a montáž |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Maar
Zámočníctvo |
41153201 |
|
320,00 € |
26.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1779/20 |
Finančná spoluúčasť - rehabilitácia pacientov TTSK v Adeli Medical Center |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADELI s. r. o. |
35850655 |
|
785,00 € |
24.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1749/20 |
Predĺženie registrácie domény "zelenýkraj.sk" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebHouse s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
23.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1757/20 |
Televízny príjímač pre informatora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
489,94 € |
23.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1756/20 |
Držiaky projektorov do konferenčných miestností na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
339,59 € |
23.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1764/20 |
Koncentrát mydlovej peny do zásobníkov na mydlo na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
224,64 € |
23.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1766/20 |
Tepovanie kobercov v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Erik Holčík, Luxa-tep |
41836367 |
|
117,00 € |
23.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1767/20 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUDr. Michal Miškovič - advokátska kancelária s.r.o. |
47255846 |
|
2 916,00 € |
23.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1755/20 |
Chladnička /riaditeľka Odboru zdravotníctva/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
131,08 € |
22.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1745/20 |
Webkamera - Full HD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
188,03 € |
22.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1744/20 |
Konvektor na vykurovanie na OSMIČ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
20,69 € |
22.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1743/20 |
Konvektor na vykurovanie do novozriadených priestorov na Študentskej ul. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
96,29 € |
22.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1747/20 |
Zimné pneumatiky na služobné mot.vozidlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
237,60 € |
22.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1752/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ obchodu a služieb Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
22.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1741/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
53,88 € |
22.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1818/20 |
Prenájom bilboardových plôch za účelom ralizácie reklamnej kampane na podporu duálneho vzdelávania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ISPA s.r.o. |
31328717 |
|
336,00 € |
22.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1753/20 |
Meraci prístroj Eurotest XE, merač zemného odporu KEW 4200 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MERaTEST s.r.o. |
50312928 |
|
2 094,00 € |
21.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1739/20 |
Čistiace prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
54,64 € |
21.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1742/20 |
Papierové skladané utierky, toaletý papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
287,28 € |
21.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1928/20 |
Náhradná náplň do stojanov na dezinfekciu umiestnenýcjh na úrade TTSK, poštovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nespa s.r.o. |
36317390 |
|
109,00 € |
21.10.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1733/20 |
Vysávač akumulátorový pre potreby údržby ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A-Z STROJ, spol. s r.o. |
31327397 |
|
110,00 € |
20.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1782/20 |
Skriňa policová, stôl,stolička/proj.700-4/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Hula |
47688769 |
|
376,00 € |
20.10.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1726/20 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
618,76 € |
20.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |