Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2083/19 Letenka Viedeň-Brusel, Brusel-Viedeň (Ing.Varga- ZCP0426/2019/RCZ) Trnavský samosprávny kraj 37836901 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 704,41 € 27.11.2019 28.12.2019 Faktúra
2080/19 Finančná spoluúčasť pri organizovaní podujatia "Jeseň s heligónkou" Trnavský samosprávny kraj 37836901 OBEC Dolná Streda 00611638 1 500,00 € 27.11.2019 04.01.2020 Faktúra
2089/19 Letáky, plagáty pre potreby projektu "meSTO stromov" financovaný s Participatívnmeho rozpočtu TTSK financovaný Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAAN Reklama s.r.o. 46751831 252,00 € 27.11.2019 07.01.2020 Faktúra
2173/19 Predplatné mesačníka DPH v praxi Premium od 1.1.2020 do 31.12.2020 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 175,00 € 27.11.2019 26.12.2019 Faktúra
2085/19 Informačná tabuľka - vysunuté pracovisko na Sibírsku ulicu Trnava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa 37036106 35,94 € 27.11.2019 14.01.2020 Faktúra
2169/19 Sťahovanie stojanov a podstavcov - podujatie November 89 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Roman Sawicki Sťahovanie 35402385 583,00 € 27.11.2019 14.01.2020 Faktúra
2112/19 Inzercia,články v regionálnych tlačených periodikách pre potreby projektu "Connectng Regions SK-AT" Trnavský samosprávny kraj 37836901 PEREX, a.s. 00685313 747,60 € 27.11.2019 16.01.2020 Faktúra
2078/19 Smútočný veniec Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 50,00 € 27.11.2019 16.01.2020 Faktúra
2129/19 Vianočné a novoročné pozdravy 2020 TTSK - Kancelária predsedu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Zelený dom Skalica 42162041 510,00 € 27.11.2019 16.01.2020 Faktúra
2128/19 Vianočné a novoročné pozdravy 2020 TTSK - pre podpredsedu Mgr.Neštického Trnavský samosprávny kraj 37836901 Zelený dom Skalica 42162041 42,50 € 27.11.2019 16.01.2020 Faktúra
2225/19 Papierové uteráky, toaletný papier Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 236,64 € 27.11.2019 16.01.2020 Faktúra
2247/19 Kultúrne vystúpenie - oslavy 30, výročia November 89 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Zuzana Mikulcová 51329417 400,00 € 27.11.2019 16.01.2020 Faktúra
2160/19 Občerstvenie "Deň študentstva" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 567,75 € 27.11.2019 16.01.2020 Faktúra
2074/19 Poštovné - zaslanie žiadosti o dočerpaní úveru na projekty od CEB Trnavský samosprávny kraj 37836901 BGA group, s.r.o. SK 27735354 33,58 € 26.11.2019 31.12.2019 Faktúra
2082/19 Odborné tlmočenie z/do nemeckého jazyka pre potrby realizácie projektu "Voda pre klímu" financovaný z Participatívneho rozpločtu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Your Choice - jazykové služby, s.r.o. 50208055 172,80 € 26.11.2019 02.01.2020 Faktúra
2081/19 Výsadba zelene pre potreby realizácie projektu "Rozvinutá a bezpečná ulica Vradište"financovaný z Participatívneho rozpočtu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Záhradné centrum ROSA s.r.o. 48076031 53,56 € 26.11.2019 07.01.2020 Faktúra
2075/19 Oprava mot.vozidla TT 420 DL Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 136,08 € 26.11.2019 07.01.2020 Faktúra
2158/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 484,28 € 26.11.2019 10.01.2020 Faktúra
2157/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 21,30 € 26.11.2019 10.01.2020 Faktúra
2156/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 379,14 € 26.11.2019 10.01.2020 Faktúra
2155/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 922,07 € 26.11.2019 10.01.2020 Faktúra
2154/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 177,62 € 26.11.2019 10.01.2020 Faktúra
2153/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 173,71 € 26.11.2019 10.01.2020 Faktúra
2137/19 Hudobné vystúpenie na podujatí "Deň študentstva" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mgr. Peter Letovanec 5135011 200,00 € 26.11.2019 14.01.2020 Faktúra
2110/19 Zverejnenie inzerátu - reklamný banner na www.piestanskadennik.sk Trnavský samosprávny kraj 37836901 WINTER média, a.s. 44008520 90,00 € 26.11.2019 16.01.2020 Faktúra
2073/19 Ubytovanie pre účastníkov zasadnutia Kultúrnej sekcie SK8 v termíne 25.11.-26.11.2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 TALAMONE s.r.o. 50759051 275,00 € 26.11.2019 17.01.2020 Faktúra
2260/19 Občerstvenie pre potreby projektu ConReg Sk-AT Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany 00654302 345,50 € 26.11.2019 17.01.2020 Faktúra
2392/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 60,41 € 26.11.2019 24.01.2020 Faktúra
2094/19 Inzercia pre účely projektu Partnerství CMS Trnavský samosprávny kraj 37836901 PEREX, a.s. 00685313 747,60 € 25.11.2019 14.01.2020 Faktúra
2095/19 Finančná spoluúčasť pri organizovaní vedeckej konferencie Marketing Identity 2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Univerzita sv.Cyrila a Metoda Trnava 36078913 3 500,00 € 25.11.2019 07.01.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »