| 0134/19 |
Spotrebný materiál za účelom drobných opráv v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
186,70 € |
30.01.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0135/19 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis.sk s.r.o. |
47564628 |
|
172,00 € |
30.01.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0083/19 |
Predplatné Denníka N (3 x web) - Mgr.Viskupič, Mgr.Fekiač, Mgr.Markovič od 29.1.2019 do 29.1.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
161,64 € |
29.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0079/19 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
153,55 € |
29.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0082/19 |
Tlačená plnofarebná inzercia pre účely Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Region PRESS |
36252417 |
|
552,00 € |
29.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0078/19 |
Stoličky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Svítková Jarmila - BIBIONE |
35400307 |
|
47,59 € |
29.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0151/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,41 € |
29.01.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0143/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 484,28 € |
29.01.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0142/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
173,71 € |
29.01.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0108/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 776,60 € |
29.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0107/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 562,25 € |
29.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0104/19 |
Občerstvenie na Veľtrh ITF Slovakiatour v dňoch 24.-27.12019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
946,00 € |
29.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0071/19 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
618,76 € |
29.01.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0085/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
29.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0003/19 |
prepracovanie projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie: Cyklotrasa PSA PEUGEOT - obec Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ateliér DS, s.r.o.Ing.Milan Mušák |
36860549 |
|
975,00 € |
29.01.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0117/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petra Malovcová |
46911138 |
|
192,00 € |
29.01.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0220/19 |
Výmena dverí - Registratúrne stredisko ÚTTSK v nových priestoroch v Mestskej poliklinike |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Adlo - Bezpečnostné dvere s.r.o. |
44457626 |
|
1 969,00 € |
29.01.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0334/19 |
Tlačoviny - letáky, pozvánky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
220,22 € |
29.01.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0087/19 |
Služby súvisiace s prenajatým výstavným priestorom na veľtrhu cestovného ruchu Ferien Messe Wien 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Reed Messe Wien GmbH |
ATU50469005 |
|
508,86 € |
28.01.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0077/19 |
Papierové utierky, toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
195,84 € |
28.01.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0084/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
28.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0194/19 |
Technické zabezpečenie podujatia "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Varia Sound, s.r.o. |
44438061 |
|
1 299,60 € |
28.01.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0193/19 |
Technické zabezpečenie podujatia "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Varia Sound, s.r.o. |
44438061 |
|
1 188,00 € |
28.01.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0088/19 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
25.01.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0070/19 |
Letenka Viedeň-Brusel a späť (Ing.Varga- ZCP0036/2019/RCZ) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
526,00 € |
24.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0067/19 |
Prenájom priestorov na verejné stretnutie v rámci procesu Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
00160318 |
|
8,00 € |
24.01.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0090/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
73,20 € |
24.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0080/19 |
Odborný seminár "Dopad novely zákona o finančnej kontrole a audite na vykonávanie finančnej kontroly v orgánoch verejnej správy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
24.01.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0074/19 |
Digitálne fotografie s právami na použitie na online a offline propagačné účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Matúš Koprda |
50291548 |
|
440,00 € |
24.01.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0146/19 |
Náklady na zemný plyn r. 2018 - vyúčt.SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
849,72 € |
24.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
