| 0226/19 |
Priemyselná posypová soľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
16 480,68 € |
12.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0225/19 |
Priemyselná posypová soľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
16 474,14 € |
12.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0224/19 |
Priemyselná posypová soľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
16 652,11 € |
12.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0223/19 |
Priemyselná posypová soľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
16 647,22 € |
12.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0177/19 |
Seminár "Ako sa zmenili pravidlá pri zákazke s nízkou hodnotou od 1.1.2019" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
180,00 € |
11.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0198/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola Senica |
00351997 |
|
540,50 € |
11.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0197/19 |
Prenájom priestorov na verejné stretnutie s občanmi v rámci procesu Partipatívneho rozpočtu TTSK v Senici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola Senica |
00351997 |
|
8,00 € |
11.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0208/19 |
Vodné,stočné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
170,84 € |
11.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0200/19 |
Kalibrácia digit.alkoh.detektoru CA 2000 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Balaško-Florián-UNI |
33292787 |
|
44,64 € |
11.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0201/19 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panonia Winery, s.r.o. |
51761742 |
|
1 473,75 € |
11.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0195/19 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
625,00 € |
11.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0250/19 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
11.02.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0247/19 |
Prenájom parkoviska 1/2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
11.02.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0192/19 |
Príprava a realizácia mediálneho plánu, komunikácia s médiami a PR oddelením TTSK - podujatie "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národné kariérne centrum SK, s.r.o. |
50374851 |
|
5 520,00 € |
10.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0184/19 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
43,98 € |
09.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0157/19 |
Pečiatky Trodat |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
21,55 € |
08.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0172/19 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 322,53 € |
08.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0160/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
08.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0166/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
33,54 € |
08.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0185/19 |
Mapa kultúrnych organizácií TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
42,60 € |
08.02.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0169/19 |
Služby a systémová podpora 2/2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
07.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0159/19 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
138,00 € |
07.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0158/19 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
07.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0182/19 |
Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
62,32 € |
07.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0178/19 |
Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - X-BIONIC - Kvetoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
1 033,66 € |
07.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0186/19 |
Výmena filtrov na automatickom kávovare |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KÁVOMATY, s.r.o. |
31735657 |
|
28,94 € |
07.02.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0165/19 |
Seminár "Elektronická schránka štátnej správy a samosprávy - novinky v roku 2019" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
138,00 € |
06.02.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0167/19 |
Periodická kontrola požiarnych zariadení - prenosných hasiacich prístrojov v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
845,95 € |
06.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0179/19 |
Mapy TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mária Ščibravá
|
47151455 |
|
395,80 € |
06.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0171/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
309,17 € |
05.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
