| 0263/19 |
Školenie vodičov referentských vozidiel ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTO BETES, s.r.o. |
46947248 |
|
235,00 € |
23.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0257/19 |
Kultúrne vystúpenie skupiny Polemic - Župný charitatívny ples 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DoubleMann s.r.o. |
35925523 |
|
5 760,00 € |
22.02.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0292/19 |
Výroba reklamy - Župný charitatívny ples 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FUN MEDIA GROUP a.s. |
44845995 |
|
120,00 € |
22.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0294/19 |
Baner na Župný charitatívny ples |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
105,60 € |
22.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0239/19 |
Pečiatka TRODAT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
14,90 € |
21.02.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0277/19 |
Prenájom LED obrazovky na veľtrh Regiontour Brno, ITF Slovakiatour Bratislava, UTAZÁS Budapešť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PARILLA SOUND, s.r.o. |
45562547 |
|
5 382,00 € |
21.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0255/19 |
Keramické výrobky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Keramika Potančoková Hana |
34475524 |
|
600,00 € |
21.02.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0262/19 |
Znalecký posudok na stanovenie VHP v k.ú. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ján Miklánek |
17609445 |
|
180,00 € |
21.02.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0259/19 |
Služba externého manažmentu na prípravu a predloženie žiadosti o NFP z Operačného programu Ľudské zdroje k projektu "Rozvoj sektorových zručností zamestnancov ÚTTSK" 2.etapa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STUDNICA, n.o. |
42053064 |
|
500,00 € |
21.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0290/19 |
Členský príspevok za rok 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Evropská kultúrní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. |
02057531 |
|
5 000,00 € |
21.02.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0236/19 |
Vlajka stolová - Izrael, informačné tabule |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
18,96 € |
20.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0243/19 |
Repre materiál - papierový obal na víno odnosný s potlačou TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MODEL OBALY, s.r.o. |
34118543 |
|
420,00 € |
20.02.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0240/19 |
Vypracovanie odborného posudku na elektroinštaláciu na školskom internáte pri Strednej zdravotníckej škole v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Končitík - Projektovanie a revízie elektronických zariadení |
37770071 |
|
360,00 € |
20.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0272/19 |
Poplatky za podklady pre auditorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
65,00 € |
20.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0242/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
20.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0276/19 |
Seminár "Nové pravidlá a kontrola eurofondových zákaziek v r. 2019" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
20.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0354/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
204,16 € |
20.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0241/19 |
Odborné prehliadky a skúšky plyn.zariadenia /Ubytovňa Hody Galanta/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquael M.S Servis s.r.o. |
52007138 |
|
270,00 € |
19.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0212/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
19.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0246/19 |
Odhlučnenie vzduchotechniky - doplnenie a výmena náhradných dielov na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
907,44 € |
19.02.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0245/19 |
Kontrola,prevážanie a doplnenie pôvodného chladiva do klimatizačného systému VRV Toshiba na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
432,00 € |
19.02.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0244/19 |
Oprava a montáž tlmičov pre vzduchotechniku na 1.NP v budove VÚC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
1 800,00 € |
19.02.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0270/19 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
618,76 € |
19.02.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0271/19 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
3 300,00 € |
18.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0235/19 |
Fotografie pre potreby fotodatabázy na propagáciu kraja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
twentytwoinfinity, s.r.o. |
47390638 |
|
3 750,00 € |
18.02.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0205/19 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
45,60 € |
18.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0204/19 |
VZN 13/2007 - záštita a finančná spoluúčasť pri organizovaní podujatia "Česko-Slovenský ples 2019" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ČESKO-SLOVENSKÝ PLES s.r.o. Praha |
05214149 |
|
6 000,00 € |
15.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0221/19 |
Občerstvenie - pracovné stretnutia so županom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
210,60 € |
15.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0216/19 |
Oprava mot.vozidla TT 782 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
172,88 € |
15.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0215/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
395,16 € |
15.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
