| 0296/19 |
PHM,diaľničné poplatky,servisný poplatok,umývanie vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 196,98 € |
28.02.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0327/19 |
Mobilné telefóny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 394,98 € |
28.02.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0288/19 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
28.02.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0399/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
122,12 € |
28.02.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0350/19 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Winton s.r.o. |
36861243 |
|
2 976,00 € |
28.02.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0275/19 |
Ochranné pracovné pomôcky pre zamestnancov ÚTTSK podľa smernice 36/2006 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jana Ušákova - ZAJO |
33206414 |
|
252,88 € |
27.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0321/19 |
Oprava služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
215,33 € |
27.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0289/19 |
Regále a rebrík na zabezpečenie vybavenia Registratúrneho strediska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
2 366,29 € |
27.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0320/19 |
Plotrovaná samolepka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
14,40 € |
27.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0324/19 |
Pitná voda,plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis.sk s.r.o. |
47564628 |
|
64,00 € |
27.02.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0266/19 |
Čistiace a hygienické potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
253,22 € |
26.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0267/19 |
Papierové utierky, toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
293,04 € |
26.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0328/19 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
73,97 € |
26.02.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0323/19 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
73,97 € |
26.02.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0303/19 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Gymnázia Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
83,90 € |
26.02.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0302/19 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Gymnázia Šamorín, Gymnázia Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
55,20 € |
26.02.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0301/19 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Gymnázia Senica, Gymnázia Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
83,90 € |
26.02.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0300/19 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Gymnázia Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
93,84 € |
26.02.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0251/19 |
Letenka Viedeň-Záhreb-Dubrovník a späť (Ing.Varga- ZCP0073/2019/RCZ) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
349,00 € |
25.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0269/19 |
Oprava mot.vozidla pre IROP TT 182 FJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Motor - Car Trnava, s.r.o. |
36241431 |
|
84,00 € |
25.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0278/19 |
Znalecký posudok na stanovenie odplaty za zriadenie vecného bremena "in personam" - k.ú. Trnávka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
200,00 € |
25.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0274/19 |
Znalecký posudok na stanovenie odplaty za zriadenie vecného bremena "in personam" - k.ú. Trnávka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
200,00 € |
25.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0252/19 |
Občerstvenie - návšteva veľvyslanca Maďarskej republiky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FEPA TT s.r.o. |
36006769 |
|
179,60 € |
25.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0314/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 776,60 € |
25.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0313/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 562,25 € |
25.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0312/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 484,28 € |
25.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0311/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
173,71 € |
25.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0310/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,41 € |
25.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0273/19 |
Prenájom pozemkov na realizáciu projektu "Lávka cez rieku Morava vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice - Kopčany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kopčany |
34014357 |
|
376,10 € |
25.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0317/19 |
Obaly na osobné listy TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK |
17698278 |
|
349,94 € |
25.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
