| 0376/19 |
Pečiatka Trodat |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
32,22 € |
12.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0419/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
62,50 € |
12.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0388/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
12.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0008/19 |
Stavebné práce na stavbe Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice-Kopčany za februar 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Doprastav, a.s |
31333320 |
|
90 236,35 € |
12.03.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0548/19 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 836,69 € |
12.03.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0012/19 |
Stavebný dozor počas realizácie prác na stavbe Rekonštrukcia školského internátu na Str.zdravot.škole, Daxnerova ulica v TT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gardenparty s.r.o. |
46803629 |
|
4 280,00 € |
12.03.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0386/19 |
Znalecký posudok na stanovenie odplaty za zriadenie vecného bremena k stavebnému objektu v rámci stavby "Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď"- k.ú. Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
200,00 € |
11.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0371/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
95,20 € |
11.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0373/19 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
11.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0368/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
11.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0367/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
11.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0414/19 |
Mobilné telefóny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
799,00 € |
11.03.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0385/19 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
43,98 € |
09.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0345/19 |
Ruže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
525,00 € |
08.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0351/19 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 151,12 € |
08.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0383/19 |
Plošinový vozík pre potreby registratúr.strediska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
64,80 € |
08.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0359/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
08.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0358/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
08.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0366/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
08.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0375/19 |
Zľava k DEKVS za 2/2019 - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
27,68 € |
08.03.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0482/19 |
Odborný seminár "O infozákone s JUDr. Dobrovodským, výklad povinností povinných osôb" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
158,00 € |
08.03.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0413/19 |
Mobilné telefóny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 238,00 € |
08.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0344/19 |
Vlajky - Tibet, menovky zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
74,52 € |
08.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0377/19 |
Členský príspevok za rok 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie Životnými cestami Jána Palárika |
42168180 |
|
200,00 € |
08.03.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0349/19 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
102,00 € |
07.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0348/19 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
07.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0382/19 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
378,50 € |
07.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0426/19 |
Školenie verejné obstarávanie - nový zákon o VO |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. |
47971592 |
|
300,00 € |
07.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0346/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
236,11 € |
06.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0360/19 |
Prenájom priestorov, technické zabezpečenie a služby - Župný charitatívny ples |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HI KONGRES HOTEL Trnava, s.r.o.
HOLIDAY INN Trnava |
47504714 |
|
20 557,99 € |
06.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
