| 0458/19 |
Kuchynské doplnky /poháre, dezertné taniere/ na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
153,90 € |
25.03.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0474/19 |
Prenájom časti pozemku pre realizáciu stavby "Spevnenie koruny pravostrannej hrádze VS Kráľová a pravostrannej hrádze Váhu" v k.ú.Dolná Streda na r.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodárský podnik, š.p. Odštepný závod Piešťany |
3602204702 |
|
1,03 € |
25.03.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0473/19 |
Prenájom časti hrádze Čiernej Vody pre realizáciu stavby "Cyklotrasa Kráľov Brod-Dolný Chotár/1.etapa" v k.ú.Kráľov Brod na r.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodárský podnik, š.p. Odštepný závod Piešťany |
3602204702 |
|
1,00 € |
25.03.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0469/19 |
Prenájom pozemkov za účelom realizácie stavby "Cyklotrasa Horné Saliby-Dolné Saliby" v k.ú.Horné Saliby na r.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodárský podnik, š.p. Odštepný závod Piešťany |
3602204702 |
|
1,03 € |
25.03.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0499/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,41 € |
25.03.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0498/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 484,28 € |
25.03.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0497/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
173,71 € |
25.03.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0496/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 177,62 € |
25.03.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0495/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 922,07 € |
25.03.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0519/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
107,20 € |
25.03.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0486/19 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Rosenberger |
0 |
|
100,00 € |
25.03.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0442/19 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie na obsadenie miest riaditeľov zariadení sociálnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
93,84 € |
22.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0441/19 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie na obsadenie miest riaditeľov zariadení sociálnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
103,78 € |
22.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0439/19 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie na obsadenie miest riaditeľov zariadení sociálnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
83,90 € |
22.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0437/19 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie na obsadenie miest riaditeľov zariadení sociálnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
69,55 € |
22.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0436/19 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie na obsadenie miest riaditeľov zariadení sociálnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
103,78 € |
22.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0447/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
341,74 € |
22.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0435/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
22.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0434/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
22.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0475/19 |
Prenájom časti pozemku pre realizáciu stavby "Spevnenie koruny pravostrannej hrádze VS Kráľová" v k.ú.Váhovce na r.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodárský podnik, š.p. Odštepný závod Piešťany |
3602204702 |
|
1,03 € |
22.03.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0465/19 |
Ročný členský príspevok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZÚS Rába - Dunaj - Váh |
30244186 |
|
3 500,00 € |
22.03.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0506/19 |
Doprava žiakov Vrbové - Sereď a späť /exkurzia v Múzeu Holokaustu v Seredi/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Beňovského 358/100, Vrbové |
36092479 |
|
200,00 € |
22.03.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0449/19 |
Tabuľa Premium plus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
235,20 € |
21.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0448/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
21.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0451/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
370,00 € |
21.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0457/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
225,10 € |
20.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0453/19 |
Predplatné - on-line systém právnych a ekonomických informácií a monitoringobch.spoločností |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SEPI - Systém Ekonomických a Právnych Informácií |
36014991 |
|
3 018,00 € |
20.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0432/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
352,51 € |
20.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0456/19 |
Občerstvenie na konzultácie so žiadateľmi - projekt RPC SK-CZ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
244,60 € |
20.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0431/19 |
Darčekové papierové balenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VÍNO-MASARYK s.r.o. |
34143009 |
|
1 135,50 € |
20.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
