| 0563/19 |
Znalecký posudok na stanovenie odplaty za zriadenie vecného bremena v rámci stavby "Kľúčovec - rekonštrukcia TSI, DT, VNK, NNK, NNV" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
250,00 € |
08.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0541/19 |
Notes z pravej koži v darčekovej krabičke s potlačou - logo TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK |
17698278 |
|
1 152,00 € |
08.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0587/19 |
Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - X-BIONIC - Kvetoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
1 185,32 € |
08.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0557/19 |
Vstupné so sprevádzaním a vzdelávanie v zmysle Memoranda o spolupráci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
315,00 € |
05.04.2019 |
|
|
01.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0556/19 |
Ubytovanie pre členku výberovej komisie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LJD s.r.o.
prevádzka Hotel Dream |
50581902 |
|
99,32 € |
05.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0570/19 |
Deratizácia v objektoch bývalého SOU Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
1 130,16 € |
05.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0534/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
05.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0614/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
1 207,20 € |
05.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0532/19 |
Seminár "Rozpočtové pravidlá prakticky a komplexne" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
900,00 € |
04.04.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0530/19 |
Sťahovanie dokumentácie z SOŠ poľn. a služieb TT do ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
100,00 € |
04.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0523/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
04.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0522/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
04.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0521/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
04.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0511/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
04.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0509/19 |
Filtračné patrony NIVONA NIRF do kávomatov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KÁVOMATY, s.r.o. |
31735657 |
|
41,69 € |
04.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0507/19 |
Vlastná webstránka,doména www.samospravnekraje.sk od 26.3.2019 do 25.3.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
153,24 € |
03.04.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0555/19 |
Čistiace a upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mp clean |
46427775 |
|
4 140,00 € |
03.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0553/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
256,38 € |
03.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0508/19 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
03.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0562/19 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
916,55 € |
03.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0561/19 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 451,17 € |
03.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0510/19 |
Poskytnutie služby - mobilný výplatný lístok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
9,00 € |
03.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0013/19 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice-Kopčany k lávke cez rieku Moravu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
|
124 910,26 € |
03.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0543/19 |
Psychologické vyšetrenie pracovníkov DSS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PhDr. Šefarová Iveta |
34024930 |
|
280,00 € |
03.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0513/19 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
03.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0512/19 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
03.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0480/19 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
100,00 € |
02.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0525/19 |
Servisné služby I.Q/2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
7 257,60 € |
02.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0546/19 |
Finančná spoluúčasť pri organizácii jarnej časti festivalovej TOUR podujatia Ekotopfilm - Envirofilm 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MFF Eko, s.r.o. |
35955872 |
|
14 400,00 € |
02.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0492/19 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
1 530,00 € |
01.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
