| 0690/19 |
Znalecký posudok na pozemky pod Cyklolávkou Zavar - PSA z dôvodu vlastníckych vzťahov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Jánošík |
0000 |
|
100,00 € |
12.04.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0572/19 |
Prenájom priestorov,občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HI KONGRES HOTEL Trnava, s.r.o.
|
47504714 |
|
466,40 € |
11.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0573/19 |
Sťahovanie nábytku z ÚTTSK - Zemianske Sady -ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
100,00 € |
11.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0606/19 |
Vodné,stočné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
164,16 € |
11.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0600/19 |
Stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
649,50 € |
11.04.2019 |
|
|
01.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0599/19 |
Vodné,stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
897,61 € |
11.04.2019 |
|
|
01.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0595/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
18,25 € |
11.04.2019 |
|
|
01.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0594/19 |
Občerstvene |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
162,80 € |
11.04.2019 |
|
|
01.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0601/19 |
Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
11.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0576/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
11.04.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0577/19 |
Prenájom nebyt.priestorov /participatívny rozpočet/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Námestie slobody 3, Skalica |
00160369 |
|
8,00 € |
10.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0566/19 |
Nealkoholické nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
94,13 € |
10.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0593/19 |
Vysielanie prenosu zasadnutia Zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
288,00 € |
10.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0571/19 |
Údržba a čistenie kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
154,80 € |
09.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0585/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
55,85 € |
09.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0584/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
159,70 € |
09.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0583/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
166,50 € |
09.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0586/19 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
43,98 € |
09.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0542/19 |
Vlajky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
600,12 € |
09.04.2019 |
|
|
01.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0565/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
33,54 € |
09.04.2019 |
|
|
01.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0617/19 |
Identifikačná karta s potlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
9,60 € |
09.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0643/19 |
Prístup k el.nástroju pre el.komunikáciu a el.aukcie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
eBIZ Corp s.r.o. |
35758643 |
|
4 920,00 € |
09.04.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0536/19 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
228,00 € |
08.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0535/19 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému /býv. SPŠE Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
78,00 € |
08.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0559/19 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 087,42 € |
08.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0020/19 |
Automatizácia spracovania výkazu FIN5-04 na Úrade a OvZP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
13 722,12 € |
08.04.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0581/19 |
Ročný aktualizačný poplatok od 1.4.do 30.6.2019 - automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovnia údajov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
370,44 € |
08.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0580/19 |
Školenie pracovníkov ÚTTSK - Automatizácia spracovania výkazu FIN5-04 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 434,00 € |
08.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0579/19 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
08.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0578/19 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
42 929,47 € |
08.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
