| 0673/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
230,76 € |
02.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0669/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
02.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0740/19 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
02.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0741/19 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
02.05.2019 |
|
|
29.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0660/19 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
100,00 € |
02.05.2019 |
|
|
29.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0032/19 |
Zhotovenie prezentačných prvkov s logom TTSK so zabudovaným osvetlením umiestneného na fasáde budovy úradu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
2 500,40 € |
02.05.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0719/19 |
Výroba, dovoz, osadenie a montáž prvku B a C |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
1 216,00 € |
02.05.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0664/19 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0731/19 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
477,94 € |
01.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0710/19 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,09 € |
01.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0734/19 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 179,57 € |
01.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0732/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10 933,20 € |
01.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0730/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 691,50 € |
01.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0712/19 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 910,10 € |
01.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0711/19 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
584,10 € |
01.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0914/19 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL 1.5. - 31.5.2019,Registrácia domény vuctt.sk od 1.5.-30.4.2020,úrok z omeškania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
73,41 € |
01.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0639/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0638/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0681/19 |
Preprava účastníkov XIII.ročníka Župnej olympiády stredných škôl |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
756,00 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0659/19 |
Preprava účastníkov XIII.ročníka Župnej olympiády stredných škôl |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
924,00 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0686/19 |
Poskytnutie stravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
133,10 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0683/19 |
Občerstvenie pre členov výberovej komisie na výberové konania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
72,90 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0648/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
158,76 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0655/19 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
75,16 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0677/19 |
Prenájom Mestskej športovej haly na XIII. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava |
00598135 |
|
513,00 € |
30.04.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0647/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
101,04 € |
30.04.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0769/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
914,24 € |
30.04.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0739/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
103,21 € |
30.04.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0779/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
847,08 € |
30.04.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0696/19 |
Strava pre účastníkov XIII. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
308,00 € |
30.04.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
