| 0791/19 |
Darčekový predmet - hodvábna šatka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JK Foto Studio, s.r.o. |
44101511 |
|
72,00 € |
07.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1149/19 |
Propagačné predmety - prezentácia TTSK na podujatí Festival Letecta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REVA Bojničky, a.s. |
36237833 |
|
110,60 € |
07.05.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0761/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
235,60 € |
06.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0738/19 |
Občerstvenie na pracovné stretnutie riaditeľov kult.inštitúcií so županom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
537,60 € |
06.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0737/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
73,15 € |
06.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0762/19 |
Prenájom priestorov Mestskeho atletického štadióna |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AŠK Slávia Trnava |
00688681 |
|
622,40 € |
06.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0788/19 |
Závesný obrazový systém |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Milan Boroš - COPEX |
34401067 |
|
1 302,95 € |
06.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0778/19 |
Potravinárske výrobky - prezentácia TTSK na podujatí Festival letectva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa mestského majetku -
Vinotéka u Františkánov |
34140590 |
|
177,00 € |
06.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0722/19 |
Vstupné so sprevádzaním a vzdelávanie v zmysle Memoranda o spolupráci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
1 238,00 € |
06.05.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0747/19 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
821,78 € |
06.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0766/19 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
06.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0708/19 |
Pietny veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
04.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0809/19 |
Pietne vence |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
100,00 € |
04.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0959/19 |
Online propagácia TTSK na sociálnej sieti Facebook so zameraním na fanúšikov cestovania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Janka Travelhacker s.r.o. |
51789507 |
|
480,00 € |
04.05.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0915/19 |
Hudobné vystúpenie - II.MŽDD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
malinyJAM |
51414554 |
|
450,00 € |
04.05.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0671/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
03.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0668/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
03.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0689/19 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
948,02 € |
03.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0694/19 |
Prenájom futbalových ihrísk a šatní - XIII. Župná olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FK Lokomotíva Trnava |
34008926 |
|
200,00 € |
03.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0682/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
03.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0672/19 |
Vlajky EÚ, SR, TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
828,48 € |
03.05.2019 |
|
|
29.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0754/19 |
Strava pre účastníkov XIII. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
1 352,80 € |
03.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0661/19 |
Kytice pre riaditeľky kultúrnych organizácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
80,00 € |
02.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0698/19 |
Športové sady - poháre a trofeje na XIII.Župnú olympiádu stredoškolskej mládeže 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VICTORY SPORT, s.r.o.
Predajňa športových trofejí |
35774282 |
|
707,30 € |
02.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0720/19 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
02.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0663/19 |
Letné pneumatiky na služobné mot.vozidlo TT 182 FJ /proj.SORO/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
36221783 |
|
148,00 € |
02.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0667/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
33,54 € |
02.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0666/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
02.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0665/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
02.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0699/19 |
Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
02.05.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
