| 0744/19 |
Vizitky - odbor dopravnej politiky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
168,00 € |
13.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0798/19 |
Predplatné denníka ÚJ SZÓ v maďarskom jazyku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
|
196,90 € |
13.05.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0757/19 |
Časopis "Festival letectva 2019 Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
7 166,40 € |
13.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0790/19 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
625,00 € |
13.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0838/19 |
ID karta s potlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
144,00 € |
13.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0758/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
140,88 € |
10.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0736/19 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
10.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0735/19 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
174,00 € |
10.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0767/19 |
Banner pre potreby propagácie cestovného ruchu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MADNESS ADVERTISING k.s. |
47852453 |
|
449,28 € |
10.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0787/19 |
Občerstvenie pre členov výberovej komisie na výberové konania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
76,30 € |
10.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0768/19 |
Zľava k DEKVS za 4/2019 - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
28,02 € |
10.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0755/19 |
Deratizačné práce v objektoch TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
W-DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
509,52 € |
09.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0713/19 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Knižnice J.Fándlyho Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
302,40 € |
09.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0714/19 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
122,15 € |
09.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0775/19 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
43,98 € |
09.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0743/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
148,20 € |
09.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0785/19 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
09.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0742/19 |
Obrazy originál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jozefína Bíliková |
535916201 |
|
340,00 € |
09.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0765/19 |
Služby počas Festivalu letectva Piešťany - reklama a propagácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská letecká agentúra, s.r.o. |
36640760 |
|
19 845,60 € |
09.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0940/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,41 € |
08.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0721/19 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 942,81 € |
07.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0753/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 379,14 € |
07.05.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0702/19 |
Pietny veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
07.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0751/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
76,30 € |
07.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0745/19 |
Darčeková poukážka pre víťaza celoslovenskej súťaže "O cenu Slovenského učeného tovarišstva" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
100,00 € |
07.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0760/19 |
Občerstvenie pre potreby projektu ConReg SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
189,20 € |
07.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0725/19 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia s.r.o. |
51913852 |
|
304,00 € |
07.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0748/19 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
104,24 € |
07.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0746/19 |
Darčekové poukážky na podujatie "Tématický deň stredných škôl TTSK"" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
735,00 € |
07.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0820/19 |
Online propagácia TTSK na sociálnej sieti Facebook a Instagram počas podujatia Festival letectva Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vidadu Extra, s.r.o. |
50437101 |
|
1 740,00 € |
07.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
