| 0942/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
173,71 € |
28.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0941/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 484,28 € |
28.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0862/19 |
Lyžičky,poháre,taniere - Oddelenie stratégie a cezhraničnej spolupráce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
95,20 € |
28.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0910/19 |
Nájomné nebytových priestorov - vyúčtovanie od 1.11.2018 do 31.12.2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava |
17639760 |
|
166,24 € |
28.05.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0883/19 |
Občerstvenie "Otvorenie príletovej haly Letiska Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
1 207,00 € |
27.05.2019 |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0931/19 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
45,00 € |
27.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0973/19 |
Prenájom konferenčnej miestnosti, občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotel sv. Michal |
36267228 |
|
467,40 € |
27.05.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0826/19 |
Propagačné predmety na 2. Župný MDD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské Športové Centrum s.r.o. |
36768057 |
|
300,00 € |
24.05.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0853/19 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
302,40 € |
24.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0852/19 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
302,40 € |
24.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0842/19 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
110,00 € |
24.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0841/19 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
189,00 € |
24.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0855/19 |
Normy STN |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
|
30810710 |
|
159,20 € |
24.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0849/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DD a DSS Hoilíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
24.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0860/19 |
Vlajky - Turecko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
58,14 € |
24.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0003/19 |
Ubytovanie - stetnutie hejtmanov a županov v Českom Krumlove 23.5.-24.5.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KrumlovLive s.r.o. |
08144419 |
|
13 220,00 € |
24.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0040/19 |
Projektová dokumentácia diela"Vypracovanie PD na vodozádržné opatrenia-Gymnázium Hlohovec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TERA green s.r.o. |
46879544 |
|
2 880,00 € |
24.05.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0038/19 |
Projektová dokumentácia diela"Vypracovanie PD na vodozádržné opatrenia-SOŠ Holíč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TERA green s.r.o. |
46879544 |
|
3 120,00 € |
24.05.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0037/19 |
Projektová dokumentácia diela"Vypracovanie PD na vodozádržné opatrenia-SOŠ Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TERA green s.r.o. |
46879544 |
|
2 700,00 € |
24.05.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0039/19 |
Projektová dokumentácia diela"Vypracovanie PD na vodozádržné opatrenia-SOŠ záhradnícka Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TERA green s.r.o. |
46879544 |
|
3 420,00 € |
24.05.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0871/19 |
Odborný seminár "Zákon o sťažnostiach aktuálne" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
148,00 € |
23.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0834/19 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
955,20 € |
23.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0833/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
23.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0835/19 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - k.ú. Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
1 500,00 € |
22.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0825/19 |
Hracia kocka s bodkami - II. Medzinárodný župný deň detí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAQUITA s.r.o. |
36316881 |
|
34,89 € |
22.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0879/19 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
104,24 € |
22.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0854/19 |
Finančná spoluúčasť na organizovaní 1.ročníka verejného leteckého podujatia "Festival letectva Piešťany 2019" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská letecká agentúra, s.r.o. |
36640760 |
|
20 000,00 € |
22.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0843/19 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
74,00 € |
21.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0818/19 |
Kytica, ikebana na rokovací stôl |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
80,00 € |
21.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0827/19 |
Online propagácia TTSK na FB TOMI KID |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KO Box CLUB Galanta |
45014132 |
|
360,00 € |
21.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
