| 0961/19 |
Súčiastky na korektné prepojenie swich v serverovni ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
91,20 € |
05.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0930/19 |
Kultúrne vystúpenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Street Production, s.r.o. |
35875542 |
|
1 320,00 € |
05.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0979/19 |
Technické zabezpečenie a moderátor pri príležitosti odhalenia pamätníka k 100.výročiu 1.ČSR na Letisku Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
550,00 € |
05.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0908/19 |
Kytica - návšteva ministerky školstva SR p. Lubyovej na SOŠ Lomonosova Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
05.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1061/19 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
261,00 € |
05.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0980/19 |
Vstupné so sprevádzaním a vzdelávanie v zmysle Memoranda o spolupráci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
2 391,00 € |
04.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0907/19 |
Sklenená trofej |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria AG Art. s.r.o. |
44040962 |
|
44,00 € |
04.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0964/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
240,40 € |
04.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0916/19 |
Predplatné ročné - Sme.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
108,00 € |
04.06.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0963/19 |
Predplatné - TREND Digital /51 vydaní/ - Ing.Horáková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
49,00 € |
04.06.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0919/19 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
880,31 € |
04.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0991/19 |
Certifikačné služby - predĺženie domeny "familynet.sk" od 3.6.2019 - 2.6.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
14,28 € |
04.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0904/19 |
Podpisové knihy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
128,40 € |
04.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0986/19 |
Občerstvenie na odbornú exkurziu do Rakúska - projekt ConnReg SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
350,20 € |
04.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0897/19 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
100,00 € |
04.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1013/19 |
Konzekutívne tlmočenie z nemčiny do slovenčiny - projekt Connecting Regions SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEXMAN TE s.r.o. |
48116661 |
|
280,00 € |
04.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1012/19 |
Preklad protokolu zo zasadnutia riadiacej skupiny projektu Connecting Regions SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEXMAN TE s.r.o. |
48116661 |
|
43,74 € |
04.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1011/19 |
Konzekutívne tlmočenie zo slovenčiny do nemčiny - projekt Connecting Regions SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEXMAN TE s.r.o. |
48116661 |
|
210,00 € |
04.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0939/19 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
549,37 € |
04.06.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0911/19 |
Tvorivé dielne pre podujatie II.Župný deň detí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Lobbing s.r.o. |
35948663 |
|
450,00 € |
04.06.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0929/19 |
Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
03.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0895/19 |
Seminár - Problematika dlhodobého majetku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
158,00 € |
03.06.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0978/19 |
Predplatné - Daňové centrum /ročný prístup/ od 31.5.2019 do 30.5.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
231,00 € |
03.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0923/19 |
Spotrebný materiál /zámok, kľučka/ - výmena na kovových skriniach na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UMS Slovakia s.r.o. |
46741691 |
|
28,80 € |
03.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0918/19 |
Občerstvenie - II. Župný MDD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
60,00 € |
03.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0905/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
60,47 € |
03.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0938/19 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
03.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0922/19 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
15 108,75 € |
03.06.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0965/19 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
03.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0880/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
03.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
