| 1048/19 |
Vodoinštalatérsky materiál použitý pri bežných opravách na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
162,79 € |
18.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1256/19 |
Zverejnenie pracovnej ponuky - Odborný referent /Oddelenie marketingu a propagacie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
82,80 € |
18.06.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1017/19 |
Banery na propagáciu ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MADNESS ADVERTISING k.s. |
47852453 |
|
5 103,98 € |
17.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1031/19 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
104,24 € |
17.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1016/19 |
Toaletný papier, skladané utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
426,48 € |
17.06.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1045/19 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
2 000,00 € |
17.06.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1024/19 |
Občerstenie na podujatie proj. IPC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
573,00 € |
17.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1025/19 |
Prenájom časti pozemkov v k.ú. Kopčany pre účely realizácie projektu "Lávka cez rieku Morava,vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice-Kopčany" od 1.4. - 30.6.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Bratislava |
3602204701 |
|
291,39 € |
17.06.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1010/19 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia s.r.o. |
51913852 |
|
112,00 € |
17.06.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1229/19 |
Doprava pre návšetvníkov Festivalu Pohoda v rámci podpory verejnej osobnej dopravy a spolupráce s organizátormi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKAND Skalica, spol.s.r.o. |
34101560 |
|
429,60 € |
16.06.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1027/19 |
PHM, servisný poplatok,umývanie vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
779,11 € |
15.06.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1000/19 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
320,40 € |
14.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1002/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ rozvoja vidieka Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
14.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1071/19 |
Seminár "Mzdová účtovníčka v II.Q 2018" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
120,00 € |
14.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1046/19 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
1 000,00 € |
14.06.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1029/19 |
Prenájom priestorov P+P tréningového centra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
P+P s.r.o. |
47102918 |
|
2 400,00 € |
13.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0997/19 |
Údržba a čistenie kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
225,12 € |
13.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1036/19 |
Preprava študentov stredných škôl na "Župný race" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
156,00 € |
13.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0985/19 |
Športové sady TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
569,52 € |
12.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0990/19 |
Letenka Viedeň-Brusel a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Letenky.sk |
35897821 |
|
658,00 € |
12.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0990/19 |
Letenka Viedeň-Brusel a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Letenky.sk |
35897821 |
|
658,00 € |
12.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0990/19 |
Letenka Viedeň-Brusel a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Letenky.sk |
35897821 |
|
658,00 € |
12.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0036/19 |
Dodávka a montáž anemostatov pre prívod a odvod do kancelárií v budove ÚTTSK, Starohájska 10, Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
1 344,00 € |
12.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0035/19 |
Dodávka a montáž centrálneho ovládača Toshiba v budove TTSK, Starohájska 10, Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
1 914,00 € |
12.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1021/19 |
Vodné,stočné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
144,10 € |
12.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0999/19 |
Kytica pre oceneného p. Jedľovského /Festival rozhlasovej hry/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
12.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1007/19 |
Občerstenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
435,04 € |
12.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1049/19 |
Občerstvenie pre členov výberovej komisie na výberové konania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
67,10 € |
12.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1014/19 |
Odborná príprava a overenie odbornej spôsobilosti v rozsahu E2-A |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická inšpekcia a.s. |
36653004 |
|
144,00 € |
12.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0031/19 |
Stavebné práce na stavbe Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice-Kopčany za máj 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Doprastav, a.s |
31333320 |
|
110 398,09 € |
11.06.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
