| 1063/19 |
Hygienické potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
51,66 € |
26.06.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1082/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta |
00351873 |
|
323,80 € |
26.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1096/19 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
637,09 € |
26.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1078/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
157,81 € |
26.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1111/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
229,46 € |
26.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1101/19 |
Preprava osôb - workshop s exkurziou na tému "Príklady dobrej praxe v oblasti sociálnych služieb" - projekt ConnReg SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
2 088,20 € |
26.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1115/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 922,07 € |
26.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1114/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 177,62 € |
26.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1113/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 484,28 € |
26.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1107/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,41 € |
26.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1106/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
173,71 € |
26.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1105/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 379,14 € |
26.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1104/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
21,30 € |
26.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1119/19 |
Moderovanie podujatia "Slávnostné odovzdávanie menovacich dekrétov riaditeľom ZSS" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
100,00 € |
26.06.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1139/19 |
Občerstvenie pre potreby projektu ConReg SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
146,10 € |
26.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1055/19 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
192,00 € |
25.06.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1053/19 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
192,00 € |
25.06.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1052/19 |
Portrét prezidentky SR |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
178,20 € |
25.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1060/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
227,04 € |
25.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1051/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
198,80 € |
25.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1050/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
66,00 € |
25.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1083/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
220,00 € |
25.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1077/19 |
Kytica so stuhou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
25.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1110/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
734,00 € |
25.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1065/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
25.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1093/19 |
Trovy exekúcie v zmysle Uznesenia č.k. 15Er/1302/2006 OS Galanta - povinný: Priska Némethová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUDr. Jozef Kapronczai súdny exekútor |
42133882 |
|
36,19 € |
25.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1040/19 |
Kvety - "Poďakovanie riaditeľom DSS" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
300,00 € |
24.06.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1081/19 |
Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
140,41 € |
24.06.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1074/19 |
Technické zabezpečenie podujatia "Župa hľadá talent" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
1 416,00 € |
24.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1072/19 |
Prenájom priestorov Mestského amfiteátru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava |
00598135 |
|
150,00 € |
24.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
