Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2377/19 Odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov Trnavský samosprávny kraj 37836901 ELDOM s.r.o. 46608877 1 778,34 € 10.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2243/19 Kancelárske potreby pre potreby projektu "Udržateľné využívanie regionálnych zdrojov" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 366,10 € 10.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2242/19 Kancelárske potreby pre potreby projektu "Regionálne poradenské centrum SK-CZ" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 2 332,90 € 10.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2299/19 Zľava k DEKVS za 11/2019 - frankovací stroj Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská pošta 36631124 33,90 € 10.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2201/19 Kôš odpadkový trojdielny oceľový vonkajší pre ealizáciu projektu "Začnime sa hýbať spoločne" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 František Balogh FER-ENC 41395662 1 034,00 € 09.12.2019 14.01.2020 Faktúra
2245/19 Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Včelco s.r.o. 36783455 914,10 € 09.12.2019 16.01.2020 Faktúra
2227/19 Poskytnutie služby GPS monitoring do 18 služobných motorových vozidiel TTSK od 1/2020 do 12/2020 Trnavský samosprávny kraj 37836901 ecofleet slovakia s.r.o. 44401892 2 047,68 € 09.12.2019 16.01.2020 Faktúra
2236/19 Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Panonia Winery, s.r.o. 51761742 387,90 € 09.12.2019 16.01.2020 Faktúra
2235/19 Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Panonia Winery, s.r.o. 51761742 750,72 € 09.12.2019 16.01.2020 Faktúra
2248/19 Banner na Vianočný bazár s logom Nadácia Dar Trnavský samosprávny kraj 37836901 ARTEA No1, spol. s r.o. 36221830 78,00 € 09.12.2019 16.01.2020 Faktúra
2238/19 Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody Trnavský samosprávny kraj 37836901 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 3 079,49 € 09.12.2019 16.01.2020 Faktúra
2259/19 Finančná spoluúčasť na podujatí "V.Fórum Dunajského fondu" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredoeurópska nadácia 31782876 1 000,00 € 09.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2311/19 Kovová skriňa s elektronickým zámkom Trnavský samosprávny kraj 37836901 AJ Produkty, a.s. 36268518 358,80 € 09.12.2019 17.01.2020 Faktúra
0086/19 Vypracovanie projektovej dokumentácie v rámci projektu "Lávka cez rieku Moravu v archeologickom parku Mikulčice a Kopčay vrátane prístupových komunikácií pre nemotorovú dopravu a pešiu turistiku" v rámci Programu Interreg V-A SK-CZ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Vojtech Krumpolec AŽ Projekt 11812907 2 580,00 € 09.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2294/19 Nabíjanie služ.mot.vozidla TT 160 HX - elektromobil Trnavský samosprávny kraj 37836901 GreenWay Infrastructure s.r.o. 47728086 9,32 € 09.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2410/19 Úprava spevnených plôch pre potreby realizácie projektu "Náš dvor - voľnočasový dvor s ihriskom pre rodiny v objekte dvora MŠ" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stavkorekt s.r.o. 47942711 500,00 € 09.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2239/19 Kultúrne vystúpenie na mikulášske predstavenie na parkovisku ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Star Desing, s.r.o. 47631805 360,00 € 07.12.2019 16.01.2020 Faktúra
2209/19 Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - X-BIONIC - Kvetoslavov Trnavský samosprávny kraj 37836901 SAD Dunajská Streda, a.s. 36245488 1 177,16 € 06.12.2019 14.01.2020 Faktúra
0084/19 Technický dozor investora na stavbe Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice-Kopčany na slov. strane lávky cez rieku Moravu, Program:Interreg V-A SK-CZ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ondrej Danada - Inž.a projektová agencia 33037337 5 400,00 € 06.12.2019 16.01.2020 Faktúra
2203/19 Čistenie a kontrola komínov,dymovodov v objekte bývalého Domova mládeže vo Voderadoch Trnavský samosprávny kraj 37836901 D&D Company, s.r.o. 44541562 291,80 € 06.12.2019 16.01.2020 Faktúra
2197/19 Nabíjanie DC, mesačný poplatok, parkovné Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západosl.energetika a.s. 35823551 35,23 € 06.12.2019 16.01.2020 Faktúra
2237/19 Kultúrne vystúpenie - oslavy 30.výročia November 89 Trnavský samosprávny kraj 37836901 RIGHTNOW s.r.o. 51452413 1 000,00 € 06.12.2019 16.01.2020 Faktúra
2282/19 Edukačné pomôcky pre projekt "Náš dvor - voľnočasový dvor s ihriskom pre rodiny v objekte dvora MŠ" financcovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 ATEO s.r.o. 44915071 43,30 € 06.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2183/19 Finančná spoluúčasť pri organizovaní 1. Majstrovstiev sveta seniorov a juniorov FAI F5J na letisku Boleráz Trnavský samosprávny kraj 37836901 MCT - Modelársky klub Trnava 48432491 5 000,00 € 06.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2263/19 Oprava výplní otvorov, dverí, demontáž a montáž - Domov mládeže Voderady Trnavský samosprávny kraj 37836901 AGAMA, s.r.o. 35688807 1 556,62 € 06.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2220/19 Aplikačné a systémové konzultácie - Domov soc.služieb Bojková Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 06.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2253/19 Deratizácia v objektoch SPŠE Piešťany, doprava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Peter Glemba 43648355 443,40 € 06.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2365/19 Občerstvenie pre účastníkov SK8 Trnavský samosprávny kraj 37836901 STEGA s.r.o. 47942649 2 565,00 € 06.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2379/19 Finančná spoluúčasť pri organizovaní festivalovej TOUR podujatia Ekotopfilm - Envirofilm 2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 MFF Eko, s.r.o. 35955872 19 200,00 € 06.12.2019 17.01.2020 Faktúra
0085/19 Modernizácia cesty II/499 Banka vr. Krajinského mosta v Piešťanoch-I.etapa Trnavský samosprávny kraj 37836901 Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. 00896225 397 330,01 € 05.12.2019 07.01.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »