| 1280/19 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,50 € |
01.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1277/19 |
Filtračné patrony NIVONA NIRF do kávomatov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KÁVOMATY, s.r.o. |
31735657 |
|
69,48 € |
01.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1330/19 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
01.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1329/19 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
01.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1261/19 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
1 432,80 € |
31.07.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1251/19 |
Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
429,16 € |
31.07.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1249/19 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
63,06 € |
31.07.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1247/19 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
31.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1275/19 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 878,44 € |
31.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1270/19 |
Vysielanie relácie Streda v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 419,32 € |
31.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1281/19 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
31.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1276/19 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
413,06 € |
31.07.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1287/19 |
Predlženie maintenance na HW a SW od 16.7.2019-15.7.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
102 000,00 € |
31.07.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1286/19 |
Preklad žiadosti o čerpanie úveru z anglického do slovenského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
15,72 € |
31.07.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1318/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 423,46 € |
31.07.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1317/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 157,73 € |
31.07.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1315/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
895,91 € |
31.07.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1314/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
89,98 € |
31.07.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1292/19 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
31.07.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1328/19 |
Občerstvenie na pracovné stretnutie v súvislosti s realizáciou projektu "Vypracovanie Plánu udržatelnej mobility TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
18,00 € |
31.07.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1310/19 |
Tlačiareň hP Color Laser Jet Pro |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HS technology s.r.o. |
52081061 |
|
345,50 € |
31.07.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1309/19 |
Notebook HP ProBook, softvér Office 2019,bezdrôtová myš, taška |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HS technology s.r.o. |
52081061 |
|
1 638,60 € |
31.07.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1311/19 |
Čistiace a upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mp clean |
46427775 |
|
4 140,00 € |
31.07.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1327/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
132,00 € |
31.07.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1326/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
102,10 € |
31.07.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1308/19 |
PHM,servisný poplatok,umývanie vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 105,63 € |
31.07.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1274/19 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia s.r.o. |
51913852 |
|
270,00 € |
30.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1278/19 |
Výmena čerpadla s príslušenstvom na internáte Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGION TZB spol. s r.o.
Ing. Ivan Votruba |
34116745 |
|
891,96 € |
30.07.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1244/19 |
Znalecký posudok k hnuteľnému majetku - strojové zariadenia bez TP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Rosenberger
|
0 |
|
2 850,00 € |
30.07.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1243/19 |
Znalecký posudok vo veci výpočtu všeobecnej hodnoty súboru 30 ks osobných vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Igor Morávek |
33558418 |
|
2 400,00 € |
30.07.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
