| 1363/19 |
Údržba a čistenie kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
211,20 € |
26.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1389/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
21,30 € |
26.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1388/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 379,14 € |
26.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1387/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,41 € |
26.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1386/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 484,28 € |
26.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1385/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
173,71 € |
26.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1384/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 922,07 € |
26.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1383/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 177,62 € |
26.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1358/19 |
Pietny veniec - spomienka na nespravodlivo a protiprávne väznených komunistickým réžimom v Leopoldove |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
23.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1364/19 |
Police - doplnenie regálov na údržbe ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
61,14 € |
23.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1361/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná odborná škola rozvoja vidieka D.Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
23.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1401/19 |
Vodoinštalačný materiál použitý v rámci ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
164,20 € |
23.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1377/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
|
196,39 € |
23.08.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1360/19 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní 15.ročníka medzinárodného veľmajstrovského šachového turnaja TIRNAVIA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie trnavská šachová škola |
42163811 |
|
1 500,00 € |
23.08.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1354/19 |
Seminár - Nový zákon o pedagogických a odb.zamestnancoch a súvisiace legislatívne zmeny v školstve |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KANTORKA, n.o. |
45740313 |
|
70,00 € |
22.08.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1351/19 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
104,24 € |
21.08.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1359/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
333,05 € |
21.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1506/19 |
Vyjadrenie pre vydanaie rozhodnutia o umiestnení stavby "Cyklotrasa Trnava - Zeleneč, časť extravilán" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OTNS, a.s. |
46881239 |
|
25,00 € |
21.08.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1346/19 |
Toaletný papier, papier.utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
293,04 € |
20.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1472/19 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní 8.ročníka cykloprejazdu Hodonín - Košariská |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nadácia Milana Rastislava Štefánika |
34002308 |
|
400,00 € |
20.08.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1347/19 |
Vyjadrenie k PD pre stavebné úovolenie stavby "Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Zavar - PSA, úsek Cyklolávka" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OTNS, a.s. |
46881239 |
|
22,00 € |
20.08.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1825/19 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
618,76 € |
20.08.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1857/19 |
Znalecký posudok na stanovenie VHP k.ú. Okoč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
|
240,00 € |
20.08.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1338/19 |
Výroba, zosumarizovanie a dodanie videoarchívu Zastupiteľstiev TTSK od roku 2009 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
250,00 € |
19.08.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1340/19 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
49,00 € |
19.08.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1350/19 |
Kovová skriňa Style |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
213,18 € |
19.08.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1362/19 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
500,00 € |
17.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1337/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
175,34 € |
16.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1343/19 |
Kuchynské potreby pre Odbor zdravotníctva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
107,60 € |
15.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1341/19 |
Prenájom priestorov - kancelárie Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
139,20 € |
15.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
