| 1416/19 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,61 € |
01.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1415/19 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
635,18 € |
01.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1378/19 |
Vysielanie relácie Streda v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 419,32 € |
31.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1399/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
31.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1398/19 |
Spomienkové vence |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
150,00 € |
31.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1414/19 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
31.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1404/19 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok, prevádzkové náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
987,13 € |
31.08.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1425/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
31.08.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1424/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
31.08.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1440/19 |
Čistiace a upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mp clean |
46427775 |
|
4 140,00 € |
31.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1456/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 155,62 € |
31.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1454/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
91,54 € |
31.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1453/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 444,16 € |
31.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1376/19 |
Preprava osôb v rámci projektu Connecting Regions SK-AT" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
543,20 € |
31.08.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1455/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
896,73 € |
31.08.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1494/19 |
Odborné právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
1 140,00 € |
31.08.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1368/19 |
Spomienkový veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
150,00 € |
30.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1405/19 |
Odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov /DM Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
403,20 € |
30.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1397/19 |
Odborné prehliadky výťahov na Úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elvyt spol. s r. o. |
31419143 |
|
288,00 € |
30.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1393/19 |
Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
294,47 € |
30.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1422/19 |
ID karta s potlačou a puzdrom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
134,40 € |
30.08.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2466/19 |
Preklad textu do súhrnnej monitorovacej správy projektu ConnReg SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEXMAN TE s.r.o. |
48116661 |
|
58,32 € |
30.08.2019 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1371/19 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia s.r.o. |
51913852 |
|
258,00 € |
29.08.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1367/19 |
Spomienkový veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
100,00 € |
28.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1369/19 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
56,15 € |
28.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1396/19 |
Oprava služobného mot. vozidla TT 693 FU |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
10,94 € |
28.08.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1380/19 |
Diplomy, pozvánky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
111,02 € |
28.08.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1375/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
182,10 € |
27.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1365/19 |
Nápoje - na repre TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
119,48 € |
27.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1366/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
26.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
