| 1761/19 |
Vypracovanie Bilancie skrývky humusového horizontu poľn.pôdy odnímanej natrvalo pre realizáciu stavieb v k.ú. Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Jánošík |
0000 |
|
120,00 € |
09.09.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1479/19 |
Preprava folklórnych súborov na Slovenský deň kroja v Banskej Bystrici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
850,00 € |
07.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1439/19 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
06.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1478/19 |
Internetové pripojenie v nových priestoroch /odbor stretégie a proramovania/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
351,54 € |
06.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1450/19 |
Veniec zo živých kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
06.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1519/19 |
Propagačné predmety s logom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hauerland s.r.o. |
35777885 |
|
5 700,00 € |
06.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1413/19 |
Pečiatky TRODAT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
34,78 € |
05.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1420/19 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
156,00 € |
05.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1419/19 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému /býv. SPŠE Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
05.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1421/19 |
Vypracovanie geometrického plánu na určenie vlastníckého práva k pozemku - k.ú. Horné Orešany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Fančovič Jozef |
35402997 |
|
1 554,00 € |
05.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1457/19 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
05.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1463/19 |
Seminár - Vysielanie zamestnancov do EÚ súvisiace z pohľadu sociálnoprávnej legislatívy a pracovného práva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
222,00 € |
05.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1403/19 |
Sklenené trofeje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria AG Art. s.r.o. |
44040962 |
|
947,20 € |
04.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1433/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
24,00 € |
04.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1432/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
60,00 € |
04.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1429/19 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
04.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1438/19 |
Uverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
91,80 € |
04.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1437/19 |
Uverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
356,40 € |
04.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1412/19 |
Finančná spoluúčasť pri spoluorganizovaní XXXV.ročníka Galantských trhov - Medzinárodný Galavečer boxu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KO Box CLUB Galanta |
45014132 |
|
1 000,00 € |
04.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1431/19 |
Občerstvenie pre účastníkov workshopu dňa 27.8.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
40,00 € |
04.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1430/19 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
04.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1426/19 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
549,37 € |
04.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1395/19 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
440,16 € |
03.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1436/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
251,92 € |
03.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1434/19 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
165,97 € |
03.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1408/19 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 800,24 € |
03.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1464/19 |
Predĺženie licencie na program Adobe Creative Cloud |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
31410952 |
|
1 100,00 € |
03.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1435/19 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Winton s.r.o. |
36861243 |
|
6 334,18 € |
03.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1402/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná odb.škola rozvoja vidieka DS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
03.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1465/19 |
Montáž a demontáž zástav - 75.výročie SNP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
60,00 € |
03.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
