| 1657/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
539,86 € |
26.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0061/19 |
Vypracovanie Plánu udržateľnej mobility TTSK: prieskumy,modelovanie, analýzy, SEA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AF - CITYPLAN s.r.o. |
47307218 |
|
143 870,00 € |
26.09.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1522/19 |
Letenka Viedeň-Brusel a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
624,00 € |
25.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1532/19 |
Nápoje - na repre TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
800,00 € |
25.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1540/19 |
Zapožičanie šachovníc na "XII. ročník župnej paralympiády" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Republiková špecifická organizácia SZTP ťažko telesne postihnutých a vozičkárov |
35606487 |
|
270,00 € |
25.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1599/19 |
Strava pre účastníkov XII. Župnej parylympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jozef Šebora |
11830905 |
|
196,00 € |
25.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1545/19 |
Stravovanie pre účastníkov "XII.ročníka Župnej paralympiády" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPECTRUM GROUP, a.s. |
50967932 |
|
147,50 € |
25.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1528/19 |
Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
327,40 € |
24.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1531/19 |
Kancelárske potreby - projekt "meSTO stromov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
|
146,42 € |
24.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1527/19 |
Propagačné predmety - kozmetický balíček pre športovcov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
356,40 € |
24.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1564/19 |
Občerstvenie na pracovné stretnutie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
24,00 € |
24.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1563/19 |
Občerstvenie na zasadnutie Rady TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
88,00 € |
24.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1567/19 |
Občerstvenie na podujatie "Dni zdravia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
121,50 € |
24.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1566/19 |
Občerstvenie na zasadnutie zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
164,00 € |
24.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1565/19 |
Občerstvenie na pracovné stretnutie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
54,00 € |
24.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1586/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 379,14 € |
24.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1585/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
21,30 € |
24.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1584/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 484,28 € |
24.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1583/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
173,71 € |
24.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1582/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,41 € |
24.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1581/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 177,62 € |
24.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1580/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 922,07 € |
24.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2105/19 |
Hydrogel hrubý 5 kg pre potreby projektu "meSTO stromov" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK, poštovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o. |
36316717 |
|
79,60 € |
24.09.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1515/19 |
Poháre predsedu TTSK na organizáciu hokejových turnajov Krajský pohár v ľadovom hokeji mládež.družstiev TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria AG Art. s.r.o. |
44040962 |
|
200,00 € |
23.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1523/19 |
Plagáty, pozvánky, dipllomy na podujatie "XII.ročník Župnej paralympiády" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej GROSSMANN - SIENA |
35174781 |
|
176,40 € |
23.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1526/19 |
Pečiatka,podušky, stočky do pečiatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
57,08 € |
23.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1513/19 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
50,94 € |
23.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1518/19 |
Skladané papier.utierky, toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
262,80 € |
23.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1517/19 |
Banner s potlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
78,00 € |
20.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0060/19 |
DHM:objektív Sony FE 24-70 mm, fotoaparát Sony Alpha A7 III, teleobjektív Sony FE 70-200 mm F/2.8 GM OSS Sony E-Mount |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Megafoto.sk |
31367623 |
|
6 709,00 € |
20.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
