| 1636/19 |
Prenájom nebyt. priestorov 10/2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
01.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1595/19 |
Oprava HP pracovných staníc - pevný disk 250 GB HDD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 754,18 € |
01.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1619/19 |
Spotrebný materiál v rámci realizácie projektu "Futbalová mládež Matúškovo" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PAME-IMPEX spol. s. r. o. |
31448461 |
|
964,79 € |
01.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1663/19 |
Servisné služby III.Q/2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
7 257,60 € |
01.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1704/19 |
Jesennú odbornú prehliadku a údržbu klimat.a vzduchotechn.zariadení v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
3 048,00 € |
01.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1562/19 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
100,00 € |
01.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1590/19 |
Geodetické zameranie cesty II/573 Šoporňa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Kokles |
36875490 |
|
810,00 € |
01.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1673/19 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
561,04 € |
01.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1670/19 |
Doménové služby - Internet /prístup trnava-vuc.sk/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1623/19 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,44 € |
01.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1620/19 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1574/19 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
16 886,25 € |
01.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1672/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10 693,20 € |
01.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1671/19 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 179,57 € |
01.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1669/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 691,50 € |
01.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1622/19 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 088,48 € |
01.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1621/19 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
621,44 € |
01.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1598/19 |
Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HARPÚNA 2018/2019, s.r.o. |
46782796 |
|
3 746,76 € |
01.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1591/19 |
Tlmočenie z/do anglického jazyka - galavečer,odovzdávanie Ceny TTSK 2019, preklad zmlúv z francúzskeho do slov.jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
629,27 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1638/19 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1570/19 |
Kultúrne vystúpenie na slávnostné ukončenie XII. Župnej paralympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
350,00 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1592/19 |
Alukobondové tabule |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
84,00 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1569/19 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
69,97 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1604/19 |
Doplnkové služby Support HW+SW v súlade so Zmluvou o pripojení na "Zabezpečenie dát.komunikácie organizačných zložiek TTSK - VUCNET" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 865,60 € |
30.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1629/19 |
Doprava pre účastníkov XII.Župnej paralympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGH. s.r.o. |
36233315 |
|
350,00 € |
30.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1661/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
236,44 € |
30.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1602/19 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
500,00 € |
30.09.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1649/19 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
142,06 € |
30.09.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1618/19 |
Čistiace a upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mp clean |
46427775 |
|
4 140,00 € |
30.09.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1666/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
805,61 € |
30.09.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
