| 1926/19 |
Tonery pre potreby projektu Fond malých projektov pre západnú časť progr.územia-Prioritná os 4 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
2 467,50 € |
25.10.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1925/19 |
Tonery pre potreby projektu Fond malých projektov pre západnú časť progr.územia-Prioritná os 1 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
822,50 € |
25.10.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1828/19 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní podujatia Dieťa života, celoročný kurz prvej pomoci so záverečnou súťažou pre deti vo veku od 6 do 15 rokov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Moonlight camp, o.z. Bratislava |
42182204 |
|
1 000,00 € |
24.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1805/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Lehnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
24.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1832/19 |
Doprava seniorov na podujatie "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKAND Skalica, spol.s.r.o. |
34101560 |
|
288,00 € |
24.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1881/19 |
Náradie, farby pre potreby realizácie projektu "Futbalová mládež Matúškovo" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PAME-IMPEX spol. s. r. o. |
31448461 |
|
633,25 € |
24.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1901/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
24.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1806/19 |
Informačné tabuľky,vlajky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
136,68 € |
24.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1903/19 |
USB kľúč - Ing.Horáková, Ing.Ondrušková, Mgr.Odrušková, Mgr.Čurajová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PosAm spol. s.r.o. |
31365078 |
|
390,24 € |
24.10.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1862/19 |
Kacelárske potreby - projekt Fond malých projektov pre západnú časť programového územia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 972,92 € |
24.10.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1954/19 |
Občerstvenie pre potreby projektu ConReg Sk-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
362,35 € |
24.10.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1863/19 |
Kacelárske potreby - projekt Fond malých projektov pre západnú časť programového územia - Prioritná os 4 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
8 742,48 € |
24.10.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1821/19 |
Občerstvenie pre účastníkov seminára projektu Rozhoduj o Európe |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
190,30 € |
23.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1804/19 |
Občerstvenie pre účastníkov slávnostného podujatia "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
1 890,00 € |
23.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1810/19 |
Školenie - finančné výkazy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
902,71 € |
23.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1822/19 |
Občerstvenie pre členov divad.súboru na slávnostné podujatie "Mesiac úcty k starším", doprava občerstvenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
84,86 € |
23.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1823/19 |
Kultúrne vystúpenie na podujatí "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
600,00 € |
23.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1824/19 |
Finančná spoluúčasť pri spoluorganizovaní Jubilejného koncertu v Tokiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spevácky zbor gymnázií mesta Trnava Cantica nova |
37837397 |
|
3 000,00 € |
23.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1811/19 |
Školenie ekon.informačného systému iSPIN pre OVZP TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
5 548,61 € |
23.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1891/19 |
Konzekutívne tlmočenie na okrúhly stôl spojený s exkurziou - proj. 687 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A.B.I.E.S. s.r.o. |
35828501 |
|
425,29 € |
23.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1826/19 |
Pracovný obed - návšteva predstaviteľov veľvyslanectva Taiwan v SR |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HI KONGRES HOTEL Trnava, s.r.o.
|
47504714 |
|
156,30 € |
23.10.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1800/19 |
Propagačné maeteriály k Novembru 89 - nákupné tašky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
795,60 € |
22.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1803/19 |
Doprava seniorov na podujatie "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
220,00 € |
22.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1843/19 |
Výroba webovej stránky pre projekt podporený z Participatívneho rozpočtu TTSK s názvom "Voda pre klímu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agart s.r.o. |
36832766 |
|
1 224,00 € |
22.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1830/19 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní podujatia Slávnosti priva a jedla 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie Trnavská 13 |
36088277 |
|
5 000,00 € |
22.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1859/19 |
Veľkoplošný dočasný pútač - proj.Modernizácia cesty II/499 Banka vrátane Krajinského mosta v Piešťanoch - I.etapa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
1 277,88 € |
22.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1858/19 |
Veľkoplošný dočasný pútač - proj.Rekonštr.a modernizácia cesty Podbranč-Myjava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
1 354,09 € |
22.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2518/19 |
Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - X-BIONIC - Kvetoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
1 325,98 € |
22.10.2019 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1797/19 |
Výsadba zelene pre potreby realizácie projektu "meSTO stromov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Najlacnejsiedreviny s.r.o. |
51034484 |
|
789,80 € |
21.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1791/19 |
Toalaetný papier,skladané uteráky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
253,68 € |
21.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
