| 0137/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
259,16 € |
04.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0121/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 166,27 € |
04.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0109/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
03.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0088/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
6 300,00 € |
03.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0110/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 358,16 € |
03.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0111/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
03.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0097/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestský podnik služieb, spol. s r.o. |
31424287 |
|
242,43 € |
02.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0076/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
18,00 € |
02.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0099/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kreativ SK, s.r.o. |
43930280 |
|
279,02 € |
02.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0077/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
807,00 € |
02.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0126/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRODECON, s.r.o |
44608217 |
|
1 541,00 € |
01.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0120/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marián Letovanec |
41153502 |
|
1 196,00 € |
01.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0171/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
92,89 € |
01.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0083/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
01.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0071/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 387,00 € |
01.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0090/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
454,94 € |
01.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0091/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 494,80 € |
01.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0092/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
635,89 € |
01.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0094/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
509,29 € |
01.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0095/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 351,87 € |
01.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0096/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
9,58 € |
01.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0098/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
86,86 € |
01.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0105/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
47 160,00 € |
01.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0112/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 238,36 € |
01.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0113/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 767,86 € |
01.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0070/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,24 € |
01.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0073/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
|
6 300,00 € |
01.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0102/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROGRESS promotion |
31320597 |
|
381,53 € |
31.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0165/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GRON, s.r.o. |
36779351 |
|
1 344,67 € |
31.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0062/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
56,42 € |
31.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
