| 0143/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
719,48 € |
15.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0144/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 248,20 € |
15.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0160/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REALEXPO, s.r.o. |
36539350 |
|
30 384,00 € |
15.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0166/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
15.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0159/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
78,00 € |
14.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0147/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
474,01 € |
14.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ateliér DS, s.r.o.Ing.Milan Mušák |
36860549 |
|
850,00 € |
14.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0141/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
43,20 € |
11.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0140/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
398,00 € |
09.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0136/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
546,61 € |
09.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0118/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
46,90 € |
09.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0139/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
132,00 € |
09.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0149/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
255,60 € |
09.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0128/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Maudrý |
45245711 |
|
460,00 € |
08.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0116/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 457,72 € |
08.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0114/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
43,66 € |
08.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0117/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
39,60 € |
08.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0138/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGION TZB spol. s r.o.
Ing. Ivan Votruba |
34116745 |
|
51,00 € |
08.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0127/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Art. Zuzana Kyseľová |
44735413 |
|
1 152,00 € |
08.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0129/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Maudrý |
45245711 |
|
2 525,00 € |
08.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0135/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
150,77 € |
07.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0134/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
172,90 € |
07.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0103/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
07.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0115/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pavol Bohunický |
12695238 |
|
16,47 € |
07.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0089/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLASH Consulting s.r.o. |
44900406 |
|
1 748,00 € |
07.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0086/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 383,16 € |
04.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0104/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S Racing spol. s r.o. |
36267201 |
|
9,62 € |
04.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0122/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,70 € |
04.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0124/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 821,98 € |
04.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0130/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cenekon, spol. s r. o. |
00684759 |
|
180,00 € |
04.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
