| 0503/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestský podnik služieb, spol. s r.o. |
31424287 |
|
241,79 € |
03.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0509/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 547,10 € |
03.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0505/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 879,03 € |
03.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0501/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 633,04 € |
03.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0500/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,68 € |
03.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0468/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
11,30 € |
03.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0463/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
70,00 € |
03.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0475/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
447,00 € |
03.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0474/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
9,00 € |
03.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0471/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
625,00 € |
03.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0470/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 454,00 € |
03.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0472/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
110,00 € |
03.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0464/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
28,85 € |
03.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0469/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
150,76 € |
03.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0449/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"Automobilový klaster-západné Slovensko" |
37840312 |
|
1 000,00 € |
03.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0466/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
16 313,82 € |
03.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0020/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A. DOM s. r. o. |
34116516 |
|
76 498,14 € |
03.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0486/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
2 180,39 € |
01.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0484/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
1 348,75 € |
01.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0458/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 343,00 € |
01.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0478/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kreativ SK, s.r.o. |
43930280 |
|
445,73 € |
01.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0022/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
H2H spol. s r. o. |
36798398 |
|
71 617,64 € |
01.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0480/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROGRESS promotion |
31320597 |
|
13 499,05 € |
30.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0573/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MUDr. Silvia Barteková, NZZ Ambulancia pre deti, DSS ROSA |
30796768 |
|
62,73 € |
30.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0446/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská rada SAŠŠ v Trnave |
17325391 |
|
7 375,00 € |
30.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0513/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GRON, s.r.o. |
36779351 |
|
2 643,90 € |
30.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0495/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CE MEDIA s.r.o. |
36614670 |
|
686,67 € |
30.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0457/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
2 567,54 € |
30.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0450/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
237,00 € |
30.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0447/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská rada SAŠŠ v Trnave |
17325391 |
|
22 125,00 € |
30.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
