| 0526/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
166,60 € |
10.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0507/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
74,20 € |
10.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0508/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
714,00 € |
10.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0506/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
447,13 € |
09.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0530/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROGRESS promotion |
31320597 |
|
1 130,40 € |
07.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0494/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
35,00 € |
07.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0497/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
1 962,05 € |
07.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0511/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Borna s.r.o. |
35813521 |
|
2 253,91 € |
06.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0487/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Víno Mrva & Stanko |
36233048 |
|
1 562,80 € |
06.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0489/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
|
9 900,00 € |
05.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0515/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EUROFORMES, a.s. |
36426288 |
|
729,55 € |
05.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0518/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Black&White Legal, s.r.o. |
36850314 |
|
1 800,00 € |
05.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0477/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
9 900,00 € |
05.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0491/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr.art. Karin Patúcová-Lunterová |
44254342 |
|
800,00 € |
05.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0490/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LOJ-MAR Elektro |
30340624 |
|
7 015,00 € |
05.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0488/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROFIŠPORT |
33221618 |
|
34,65 € |
05.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0512/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
International jazz Piešťany, n.o. |
37986864 |
|
1 500,00 € |
05.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0499/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
36,50 € |
05.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0021/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rastislav Navrátil - reART |
41793421 |
|
16 422,00 € |
05.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0483/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Maudrý |
45245711 |
|
600,00 € |
04.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0553/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Art. Zuzana Kyseľová |
44735413 |
|
1 452,00 € |
04.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0482/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Maudrý |
45245711 |
|
1 633,00 € |
04.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0523/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Klas - KLAS |
36279021 |
|
205,57 € |
04.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0462/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
35,00 € |
04.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0615/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROGRESS promotion |
31320597 |
|
1 879,61 € |
03.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0527/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROGRESS promotion |
31320597 |
|
36,90 € |
03.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0496/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRODECON, s.r.o |
44608217 |
|
3 404,00 € |
03.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0504/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marián Letovanec |
41153502 |
|
2 760,00 € |
03.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0538/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
15 417,00 € |
03.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0493/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Daňové riaditeľstvo SR |
00634816 |
|
61,18 € |
03.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
