| 0347/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola, Bernolákova 383/10, Holíč |
00162400 |
|
2 572,39 € |
18.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0339/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
versity, a.s. |
36396222 |
|
2 500,00 € |
18.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0307/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
144,00 € |
18.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0303/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Schmidt Róbert Ing. |
30712521 |
|
151,00 € |
18.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0299/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAPA Slovakia Plus, s.r.o. |
36173746 |
|
50,04 € |
18.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0298/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
1 250,00 € |
18.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0297/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
1 632,00 € |
18.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0296/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 197,98 € |
18.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0295/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autoglas, s.r.o. |
36248703 |
|
20,00 € |
18.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0672/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 158,20 € |
17.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0294/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
76,06 € |
17.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0323/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport s.r.o. |
43985955 |
|
1 328,00 € |
17.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0316/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
17.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0308/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
96,84 € |
17.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0288/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
2 940,08 € |
17.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0287/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
131,27 € |
17.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0300/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Naháč |
00312797 |
|
1 000,00 € |
16.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0290/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
2 021,35 € |
16.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0281/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
137,68 € |
16.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0424/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 083,21 € |
15.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0414/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
360,96 € |
15.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0310/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Iveta Benedikovičová |
44680244 |
|
358,47 € |
15.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0302/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
1 428,24 € |
15.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0292/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
15.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0285/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOL-EKO, s.r.o. |
31394388 |
|
504,00 € |
15.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0276/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
30,00 € |
15.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0286/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
758,31 € |
15.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0275/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
159,00 € |
14.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0356/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
28,08 € |
14.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0306/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK |
17698278 |
|
243,00 € |
14.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
