| 0343/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
55,81 € |
31.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0488/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MzdyServis s.r.o. |
34124705 |
|
42,84 € |
31.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0363/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
30,00 € |
30.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0433/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRODECON, s.r.o |
44608217 |
|
1 610,00 € |
29.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0337/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
745,00 € |
29.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0342/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kalokagatia - CVČ |
00350052 |
|
10 000,00 € |
29.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0338/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
33,90 € |
29.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0334/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
227,80 € |
29.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0481/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Iveta Benedikovičová |
44680244 |
|
187,16 € |
28.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0418/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
277,39 € |
28.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0417/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
67,87 € |
28.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0332/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STATUS Plus, s.r.o. |
45549192 |
|
4 000,00 € |
28.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0335/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LOJ-MAR Elektro |
30340624 |
|
433,20 € |
28.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0333/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
-0,78 € |
28.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0329/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
88,80 € |
25.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0325/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"Automobilový klaster-západné Slovensko" |
37840312 |
|
1 000,00 € |
25.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0326/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LOJ-MAR Elektro |
30340624 |
|
980,56 € |
25.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0324/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
519,12 € |
25.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0328/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
113,34 € |
24.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0327/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
66,00 € |
24.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0515/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
33 890,24 € |
23.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0319/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
710,65 € |
23.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0341/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
23.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0315/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
356,28 € |
23.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0317/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
62,40 € |
23.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0313/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STUDENT AGENCY |
44551304 |
|
588,58 € |
22.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0305/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
versity, a.s. |
36396222 |
|
3 691,42 € |
21.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0346/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola, Bernolákova 383/10, Holíč |
00162400 |
|
3 669,99 € |
21.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0304/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
100,00 € |
21.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0008/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
37,76 € |
21.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
