| 0380/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kreativ SK, s.r.o. |
43930280 |
|
384,17 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0367/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 387,00 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0378/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 494,80 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0377/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
9,58 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0376/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
509,29 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0375/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
635,89 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0374/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 351,87 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0373/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
454,94 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0368/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,00 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0406/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
|
10 983,25 € |
31.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0453/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
76,52 € |
31.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0420/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GRON, s.r.o. |
36779351 |
|
1 854,72 € |
31.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0410/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestský podnik služieb, spol. s r.o. |
31424287 |
|
161,87 € |
31.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0409/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
E.M.G. Košice, s.r.o. |
44029691 |
|
81,12 € |
31.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0381/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
301,54 € |
31.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0425/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 910,38 € |
31.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0348/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
|
7 200,00 € |
31.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0340/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
7 200,00 € |
31.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0443/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 832,31 € |
31.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0400/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
31.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0397/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORAN, s.r.o. |
34129081 |
|
46,68 € |
31.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0396/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jozef Kliha |
41148703 |
|
3 840,00 € |
31.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0383/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FOIBOS BOOKS SK s.r.o. |
35741856 |
|
485,73 € |
31.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0370/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
61,92 € |
31.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0369/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
31.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0366/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
489,75 € |
31.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0365/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
60,00 € |
31.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0364/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
2 589,12 € |
31.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0349/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juraj Sabo |
35401541 |
|
2 500,00 € |
31.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0385/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
3 293,24 € |
31.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
