| 0679/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
18.06.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0678/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
15,47 € |
18.06.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0689/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hlohovská televízia, s.r.o. |
36244431 |
|
138,27 € |
18.06.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0707/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
3 598,56 € |
17.06.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0683/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
1 153,11 € |
17.06.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0682/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
609,13 € |
17.06.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0681/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
882,34 € |
17.06.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0690/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
48,76 € |
17.06.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0674/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
379,00 € |
17.06.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0669/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
17.06.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0673/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autoškola Ján Ďuriník |
11906952 |
|
15,01 € |
15.06.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0665/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autoglas, s.r.o. |
36248703 |
|
355,44 € |
15.06.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0686/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
242,61 € |
15.06.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0777/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
638,49 € |
15.06.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0687/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROGRESS promotion |
31320597 |
|
1 804,91 € |
14.06.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0663/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
14.06.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0661/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
432,09 € |
14.06.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0788/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VUPOR, s.r.o. |
36814369 |
|
54 998,50 € |
14.06.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0660/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
74,20 € |
14.06.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0662/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
130,66 € |
14.06.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0672/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ecopress a.s. |
0 |
|
245,70 € |
14.06.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0670/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
11.06.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0810/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Škola v prírode, Moravský Svätý Ján |
36082180 |
|
1 355,72 € |
11.06.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0667/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hlohovská televízia, s.r.o. |
36244431 |
|
125,78 € |
11.06.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0769/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PD Gbely, a. s. |
31413307 |
|
97,35 € |
11.06.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0694/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROGRESS promotion |
31320597 |
|
182,96 € |
10.06.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0676/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
2 998,80 € |
10.06.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0664/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
703,29 € |
10.06.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0648/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
704,48 € |
10.06.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0658/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CORPORA a.s. |
35804432 |
|
4 998,00 € |
10.06.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
