| 0423/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Q100 s.r.o. Hotel IMPIQ |
36221856 |
|
581,40 € |
07.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0403/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
136,40 € |
07.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0407/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ecopress a.s. |
0 |
|
175,70 € |
07.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0405/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský ústav technickej normalizácie |
31753990 |
|
28,60 € |
06.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0392/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
06.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0446/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
05.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0454/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
9,49 € |
05.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0393/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
150,00 € |
05.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0419/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
46,80 € |
05.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0411/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INCHEBA a.s. |
00211087 |
|
6 822,00 € |
05.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0359/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Maudrý |
45245711 |
|
529,00 € |
04.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0387/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Maudrý |
45245711 |
|
2 300,00 € |
04.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0358/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Art. Zuzana Kyseľová |
44735413 |
|
1 140,00 € |
04.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0372/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
167,21 € |
04.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0371/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S Racing spol. s r.o. |
36267201 |
|
1 985,52 € |
04.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0434/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIMENZIE, sr.o. |
36588113 |
|
36,00 € |
03.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0390/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 166,27 € |
03.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0391/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 260,90 € |
03.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0389/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,70 € |
03.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0382/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 245,26 € |
03.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0431/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRODECON, s.r.o |
44608217 |
|
1 978,00 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0394/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT s.r.o. |
44186789 |
|
8 394,00 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0388/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marián Letovanec |
41153502 |
|
1 587,00 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0461/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asociácia Fitness Gagrhel Trenčín |
42019079 |
|
800,00 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0386/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 842,28 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0384/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 294,38 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0361/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0421/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AK, spol. s r.o. |
36246131 |
|
2 801,75 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0402/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
43,35 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0401/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
