| 0483/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
200,00 € |
25.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0551/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
111,14 € |
24.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0491/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Janík |
33199566 |
|
240,59 € |
24.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0504/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
1 125,60 € |
21.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0490/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
618,24 € |
21.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0479/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
s52, a.s |
36542407 |
|
1 349,76 € |
21.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0474/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
220,32 € |
21.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0476/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
versity, a.s. |
36396222 |
|
3 691,42 € |
20.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0627/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cortes, Smith & Co Slovakia s.r.o. |
36655864 |
|
7 980,00 € |
20.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0478/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
660,22 € |
20.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0470/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lekáreň ALTHEA JZ&JP, s.r.o. |
44604912 |
|
130,52 € |
20.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0467/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
253,40 € |
20.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0468/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
419,09 € |
19.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0475/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obzor s.r.o. |
35708956 |
|
11,90 € |
19.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0489/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
132,00 € |
18.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0472/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
46,80 € |
18.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0471/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
445,00 € |
18.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0846/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
49,12 € |
17.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0457/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TAX-AUDIT Slovensko, spol.s r.o. |
36219835 |
|
20 160,00 € |
15.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0582/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
192,92 € |
15.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0449/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
15.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0588/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 091,01 € |
15.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0482/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
198,00 € |
15.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0477/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33 299,64 € |
15.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0469/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
422,62 € |
15.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0451/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Akadémia vzdelávania |
00441074 |
|
1 275,00 € |
15.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0460/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 477,68 € |
15.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0450/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
712,90 € |
15.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0456/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
570,58 € |
15.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0009/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Jaslovské Bohunice |
00312614 |
|
1,00 € |
15.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
