| 0611/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 282,73 € |
01.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0513/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
509,29 € |
01.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0512/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 494,80 € |
01.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0511/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
635,89 € |
01.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0510/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 351,87 € |
01.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0509/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
454,94 € |
01.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0508/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
9,58 € |
01.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0501/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 387,00 € |
01.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0589/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 203,01 € |
30.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0587/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 361,37 € |
30.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0522/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
2 589,12 € |
30.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0498/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
30.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0546/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tegra - združenie Peter Šmičko |
22734031 |
|
6,00 € |
29.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0549/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
80,45 € |
29.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0503/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
675,42 € |
29.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0502/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
151,68 € |
29.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0520/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
194,40 € |
29.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0495/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská rada SAŠŠ v Trnave |
17325391 |
|
28 600,00 € |
29.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0563/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
72,41 € |
29.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0494/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
53,95 € |
29.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0493/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
60,00 € |
29.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0492/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
|
7 200,00 € |
28.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0487/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dolán Juraj akad.mal. |
1023208923 |
|
3 050,00 € |
28.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0499/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola, Bernolákova 383/10, Holíč |
00162400 |
|
1 443,12 € |
27.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0485/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
27.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0521/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
168,00 € |
27.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0516/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
33 890,24 € |
26.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0500/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
26.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0486/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
7 562,40 € |
26.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0480/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
26.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
