| 0617/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
60,05 € |
18.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0616/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
123,95 € |
18.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0618/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LOJ-MAR Elektro |
30340624 |
|
1 696,80 € |
18.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0634/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
18,48 € |
17.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0693/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
396,40 € |
17.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0620/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
522,03 € |
17.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0624/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SEPI - Systém Ekonomických a Právnych Informácií |
36014991 |
|
384,72 € |
17.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0622/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
1 848,00 € |
16.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0619/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
16,48 € |
16.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0610/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
1 193,50 € |
16.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0608/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
16.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0724/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 077,02 € |
15.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0645/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
-84 025,38 € |
13.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0607/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Univerzita sv.Cyrila a Metoda Trnava |
36078913 |
|
1 000,00 € |
13.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0623/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EUROCOMM SR, s.r.o. |
35869160 |
|
192,46 € |
13.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0590/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
690,83 € |
13.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0596/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
189,62 € |
12.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0615/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
12.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0609/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Martin Chreno |
41431545 |
|
1 651,52 € |
12.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0606/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
14,18 € |
12.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0584/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
145,00 € |
12.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0583/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
145,00 € |
12.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0573/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
564,00 € |
12.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0574/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pelicantravel com., s.r.o. |
35897821 |
|
487,69 € |
12.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0621/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
5 997,24 € |
11.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0605/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
120,60 € |
11.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0600/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
100,00 € |
11.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0599/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
400,00 € |
11.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0567/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
176,00 € |
11.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0566/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
111,19 € |
11.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
