| 0040/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A. DOM s. r. o. |
34116516 |
|
193 953,70 € |
14.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0982/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
3 598,56 € |
13.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0981/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ecopress a.s. |
0 |
|
245,70 € |
13.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0953/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
200,00 € |
09.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0985/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
70,01 € |
09.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0976/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
17,08 € |
09.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0980/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 674,78 € |
09.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0975/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
1 156,45 € |
09.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0958/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLASH Consulting s.r.o. |
44900406 |
|
1 265,00 € |
08.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0996/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
08.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0983/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
30,00 € |
08.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0970/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
191,29 € |
08.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0944/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
43,03 € |
08.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0952/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
1 726,25 € |
08.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0995/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
07.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0988/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
2 998,80 € |
07.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0961/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
2 872,35 € |
07.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0960/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 321,84 € |
07.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0959/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
8 965,58 € |
07.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0947/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"Automobilový klaster-západné Slovensko" |
37840312 |
|
1 000,00 € |
07.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0974/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
400,00 € |
07.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1305/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EUROFORMES, a.s. |
36426288 |
|
729,55 € |
06.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0941/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
28 345,75 € |
06.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0943/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Borna s.r.o. |
35813521 |
|
459,98 € |
06.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0940/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
|
9 000,00 € |
06.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1095/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
46,41 € |
06.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0932/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
9 000,00 € |
06.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0945/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 093,54 € |
06.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0039/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
reART-STAV, s.r.o. |
45436860 |
|
476,00 € |
06.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1528/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
22,28 € |
04.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
