| 1105/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Borna s.r.o. |
35813521 |
|
459,98 € |
04.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1089/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Maudrý |
45245711 |
|
1 472,00 € |
04.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1091/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Art. Zuzana Kyseľová |
44735413 |
|
1 236,00 € |
04.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1098/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
8 965,58 € |
04.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1090/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Maudrý |
45245711 |
|
2 475,00 € |
04.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1049/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
8 100,00 € |
04.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1067/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"Automobilový klaster-západné Slovensko" |
37840312 |
|
1 000,00 € |
04.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1057/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INCHEBA a.s. |
00211087 |
|
4 808,79 € |
04.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1040/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
272,52 € |
04.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0042/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
H2H spol. s r. o. |
36798398 |
|
106 181,67 € |
04.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1058/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 488,43 € |
03.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1061/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,68 € |
03.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1060/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,70 € |
03.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1059/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 855,07 € |
03.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1048/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 671,69 € |
03.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0009/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
980,00 € |
03.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1145/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRODECON, s.r.o |
44608217 |
|
1 541,00 € |
01.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1078/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MEDICHEM, s.r.o. |
36684635 |
|
17 473,01 € |
01.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1088/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marián Letovanec |
41153502 |
|
1 794,00 € |
01.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1052/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
|
8 100,00 € |
01.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1020/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AK, spol. s r.o. |
36246131 |
|
2 801,75 € |
01.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1050/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 093,54 € |
01.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1021/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
276,08 € |
01.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1064/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
136,61 € |
01.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1038/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 343,00 € |
01.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1055/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestský podnik služieb, spol. s r.o. |
31424287 |
|
241,79 € |
01.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1054/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 091,13 € |
01.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1053/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 199,85 € |
01.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1099/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
703,29 € |
01.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1035/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
01.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
