| 0879/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 216,57 € |
30.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0877/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
369,71 € |
30.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0876/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
2 076,30 € |
30.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0843/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
109,44 € |
30.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0815/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 868,01 € |
30.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0810/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aurex spol. s r.o. |
31325483 |
|
64 260,00 € |
30.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0805/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
47,75 € |
30.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0022/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
G E O M A spol. s r.o. |
31417345 |
|
950,40 € |
30.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0013/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEODÉZIA Bratislava a.s. |
31321704 |
|
727,26 € |
30.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0801/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TAX-AUDIT Slovensko, spol.s r.o. |
36219835 |
|
1 200,00 € |
29.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0822/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
3 305,16 € |
29.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0798/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Michal Vasilko - HD STUDIO |
43278183 |
|
300,00 € |
29.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0797/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MERKURIA a.s. |
35801913 |
|
149 999,39 € |
28.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0799/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TAX-AUDIT Slovensko, spol.s r.o. |
36219835 |
|
1 200,00 € |
28.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0808/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola, Bernolákova 383/10, Holíč |
00162400 |
|
559,01 € |
28.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0793/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
273,17 € |
28.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0792/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
56,18 € |
28.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0791/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport s.r.o. |
43985955 |
|
152,94 € |
28.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0015/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
38,16 € |
28.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0785/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LOJ-MAR Elektro |
30340624 |
|
1 750,00 € |
27.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0920/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
19 800,00 € |
24.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0887/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty s.r.o. |
36282413 |
|
244,80 € |
24.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0818/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
51,41 € |
24.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0788/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
164,40 € |
24.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0784/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
|
93,74 € |
24.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0782/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dexia - banka |
31575951 |
|
3,98 € |
24.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0807/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
65,20 € |
24.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0806/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
111,90 € |
24.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0842/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
96,70 € |
23.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0790/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
181,50 € |
23.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
