| 1173/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 275,42 € |
29.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1156/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
675,10 € |
29.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1169/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
51,10 € |
29.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1162/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROGRESS promotion |
31320597 |
|
117,18 € |
28.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1281/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie PROMETHEA, |
37847473 |
|
450,00 € |
28.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1212/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kongresové centrum Slovenskej
akadémie vied |
42159580 |
|
169,02 € |
28.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1176/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
470,00 € |
28.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1201/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
148,14 € |
28.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1177/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
28.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1155/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
28.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1198/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
170,00 € |
28.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1170/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
33,64 € |
27.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1160/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola, Bernolákova 383/10, Holíč |
00162400 |
|
267,51 € |
27.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1171/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AEPress, s.r.o. |
31388671 |
|
17 290,90 € |
26.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1151/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DECOM |
31438318 |
|
19 800,00 € |
26.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1149/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obzor s.r.o. |
35708956 |
|
11,40 € |
26.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1289/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZENIT, občianske združenie |
36090123 |
|
150,00 € |
25.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1167/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
206,31 € |
25.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1152/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mapy sveta s.r.o. |
36282804 |
|
51,88 € |
25.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1144/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
52,00 € |
25.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1161/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Úrad práce, sociál.vecí a rodiny Piešťany (ÚPSVR) |
37847724 |
|
369,05 € |
25.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1238/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Masaryk |
34782214 |
|
179,93 € |
25.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0009/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 6, Buchhaltungsabteilung 3 |
36801500 |
|
30 756,31 € |
23.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1168/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
398,70 € |
22.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1140/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
22.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1139/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
22.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1136/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
369,52 € |
22.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0045/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Krišica |
33204781 |
|
1 919,00 € |
22.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1141/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
2 113,43 € |
21.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1138/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
21.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
