| 0917/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
499,56 € |
25.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0925/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obzor s.r.o. |
35708956 |
|
11,80 € |
25.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0924/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
366,53 € |
22.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0930/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALBACON Slovensko, spol.s r.o. |
31589260 |
|
31,42 € |
22.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0918/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
700,00 € |
22.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0934/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
33,80 € |
22.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1042/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
16,00 € |
22.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0910/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IBS SLOVAKIA, s.r.o. |
36000671 |
|
27 360,00 € |
21.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0908/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
21.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0911/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
versity, a.s. |
36396222 |
|
3 691,42 € |
20.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0919/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
682,98 € |
20.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0915/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
20.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0903/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
1 388,10 € |
19.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0901/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
310,48 € |
19.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0922/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Reštaurácia TATRAN |
30063973 |
|
238,20 € |
18.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0909/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,50 € |
16.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0973/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
657,60 € |
15.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0021/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
versity, a.s. |
36396222 |
|
35 052,00 € |
15.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1018/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
versity, a.s. |
36396222 |
|
10 887,43 € |
14.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0926/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
396,56 € |
14.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0897/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S.G.S.-EXPO, spol. s r.o. |
35725141 |
|
600,00 € |
14.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0916/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROFIŠPORT |
33221618 |
|
54,10 € |
14.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0900/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Martin Chreno |
41431545 |
|
491,20 € |
14.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0880/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fórum Regional Development Centre |
31800653 |
|
2 408,00 € |
13.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0894/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
24,00 € |
13.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0884/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
76,06 € |
13.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0898/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Lovecký |
11689285 |
|
12 000,00 € |
12.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0885/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
33 890,24 € |
12.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0902/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport s.r.o. |
43985955 |
|
300,00 € |
12.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0892/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
18,56 € |
12.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
